Da bi bila avtomatizacija knjiženja računa popolna, si to lahko uredimo s Knjižnimi skupinami. Tukaj določimo, kateri konti se bodo uporabili pri knjiženju – na primer za blago, osnovna sredstva ali specifično za električno energijo. 

Privzeto knjižno skupino lahko določimo na nivoju Knjige dokumentov, ali pa jo nastavite neposredno na stranki v Šifrantu strank. To pomeni, da ob vnosu računa za določenega dobavitelja, bo program že sam določil knjižno skupino. 

Vnos knjižne skupine

Najprej izpolnimo podatke kot so šifra, naziv, temeljnica, dogodek in udeležence v potrjevanju, če račune tudi potrjujemo. Če temeljnice in dogodka ne vpišemo, se pri pripravi vknjižb za DK upoštevajo nastavitve za temeljnico in dogodek iz knjige dokumentov.

Na zavihku konti se nahajajo polja za nastavitev knjiženja in analitik. V prvem razdelku nastavimo konte za domače in tuje dobavitelje v evrih. V drugem razdelku pa konte tujih dobaviteljih v tuji denarni enoti in konto odhodka oziroma stroška, na katerega knjižimo protiknjižbo. Na dnu zavihka se nahajajo tudi analitike, ki se vnesejo na vnosno masko računa in na vrstico odhodka ob uporabi te knjižne skupine.

Če prejemamo tudi avansne račune se na drugem zavihku avansi določi tudi konto in dogodek za avans. Za pravilno knjiženje avansov morajo biti urejene tudi nastavitve v DDV modulu.

Na zadnjem zavihku Konti evrskih izravnav in tečajnih razlik se nahajajo nastavitve kontov za evrske izravnave in tečajne razlike. Konte evrskih izravnav je potrebno vnesti pri povezovanju prejetih računov z dokumenti nabave iz modula Materialno skladiščno poslovanje. Na te konte se pokontira znesek, za katerega dokument nabave odstopa od računa. V polje Znesek izravnave vpišemo maksimalen absolutni znesek, ki se še vnese na konte izravnav. 

Konte tečajnih razlik pa vpišemo, če to knjižno skupino uporabljamo tudi za knjiženje računov dobaviteljev s tujo denarno enoto.