V prilogi je opisan postopek, kako lahko koristimo že plačan avans ob knjiženju odprem v račun brez vstopanja v modul Fakturiranje.

Opcijo vključimo v nastavitvah Knjige naročil in velja le za izbrano knjigo naročil.
 

Ob tako urejeni knjigi naročil se ob knjiženju Odpremnega naloga v fakturiranje v primeru, da ima plačnik neizkoriščene avanse, odpre okno, kjer izberemo, enega od avansov, katerega bomo v celoti izkoristili (vse, ne glede na znesek dobave).
 

 V polju 'Izbrano' s kljukico izberemo želeni avans. Lahko jih izberemo tudi več.
 
 S klikom na potrdi se knjiženje v fakturiranje zaključi.
 V Fakturiranju dobimo račun, na katerem je prikazan koriščen avans.
 

V kolikor želimo na tem računu koristiti le del tega avansa, znesek le-tega na vrstici avansa ustrezno prilagodimo in preostali znesek se bo dalje ponujal ob naslednjem prenosu.