V določenih primerih se nam dogodi, da je predplačilo za katerega je bil izdan avansni račun preseglo znesek kasneje izdanega računa. V takem primeru je potrebno narediti dobropis avansnega računa.

Dobropis avansnega računa izvedemo v modulu Fakturiranje.

Izberemo knjigo dokumentov. V primeru, ko kreiramo večje število avansnih računov vam priporočamo imeti ločeni knjigi dokumentov in sicer knjigo izdanih računov ter knjigo avansnih računov.

Odpremo novo formo računa, določimo Vrsto dokumenta: Dobropis.

Pomaknemo se na zavihek Vrstice in s kombinacijo tipk CTRL + levi miškin klik izberemo, za kateri avansni račun želimo izdati dobropis avansa nato pritisnemo gumb Potrdi.

Izbrani avans se nam zapiše v vrstico dokumenta. Če želimo, lahko popravimo znesek za katerega bomo izdali avansni dobropis, oziroma lahko popravljamo vse stolpce, ki imajo v glavi simbol 'svinčnik'.

Ko zaključimo z urejanjem vrstic samo še potrdimo izdajo avansnega dobropisa ter ga izstavimo.