V določenih primerih se zgodi, da je predplačilo, za katero je bil izdan avansni račun, preseglo znesek pozneje izdanega računa. V takem primeru je treba narediti dobropis avansnega računa.

Dobropis avansnega računa izvedemo v modulu Fakturiranje.

Izberemo knjigo dokumentov. Če pripravljamo večje število avansnih računov, vam priporočamo, da imate ločeni knjigi dokumentov, in sicer knjigo izdanih računov ter knjigo avansnih računov.

Odpremo nov obrazec računa in določimo Vrsto dokumenta: Dobropis.

Pomaknemo se na zavihek Vrstice in s kombinacijo tipk Ctrl + levi miškin klik izberemo, za kateri avansni račun želimo izdati dobropis avansa, nato pritisnemo gumb Potrdi.

Izbrani avans se zapiše v vrstico dokumenta. Če želimo, lahko popravimo znesek, za katerega bomo izdali avansni dobropis, oziroma lahko popravljamo vse stolpce, ki imajo v glavi simbol 'svinčnik'.

Ko zaključimo urejanje vrstic, samo še potrdimo izdajo avansnega dobropisa ter ga izstavimo.