Pošiljanje evidenc s pripomočkom je možno po vpisu aktivacijske kode, katero prejmete s strani Saop tehnične podpore.

Pripomoček se nahaja v meniju Obračuni modula Davek na dodano vrednost. V tabeli obračunov dvokliknemo na posamezen obračun in se pomaknemo na zavihek  KIR / KPR.

Uvoz aktivacijske kode

Ob pritisku gumba Aktivacija se odpre okno, kjer izberemo pot, kamor smo si predhodno shranili aktivacijsko kodo, katero nam je posredovala Saop tehnična podpora.

 Pritisnemo na gumb raziskovalca in izberemo tekstovno datoteko aktivacijske kode.

Izbrano datoteko aktivacijske kode potrdimo z gumbom Aktiviraj. Izpiše se Dnevnik prenosa, kjer preverimo, da je pri zapisu Napačni zapisi, ki se niso uvozili in Napačni zapisi, ki so se uvozili podatek 0.

Nastavitev podpisnika

Pri avtomatskem pošiljanju evidenc na portal eDavki je treba nastaviti podpisnika, ki je povezan Referentom in posledično Operaterjem.

Podpisnika nastavimo v nastavitvah modula: 

 
Podpisnika uredimo na gumbu za urejanje. Odprejo se Stiki stranke uporabnika. Na izbranem stiku preverimo nastavitve Referenta:

Na referentu mora biti izbran Operater:

 
Operater mora imeti nameščeno veljavno digitalno potrdilo, s katerim je registriran na portalu eDavki.

Za namestitev digitalnega potrdila na operaterju sledite navodilom:

Digitalna potrdila | Saop SI