Vnos

Preko Knjiženje -> Predprejem vnesemo nov Predprejem. 




Najprej izpolnimo glavo dokumenta (zavihek Splošno).



Nato odpremo zavihek Vrstice in vnesemo artikle po ustaljeni praksi (vrstično, okensko ali celo z uvozom).

V kolikor je na računu priznan rabat, ga vnesemo na zavihku odvisni stroški, popuste pa vnašamo v vrstice na vsak artikel posebej.



Za vsako vrstico/artikel lahko preverimo kalkulacijo, in sicer preko gumba "Izračun". 





Kalkulacija za celotno prevzemnico pa je dostopna preko gumba "Zbiri".





Tako pripravljen Predprejem preko gumba "V prejem" knjižimo na zalogo.

Pojavi se obvestilo o tem, da smo izbrali knjiženje predprejema v prejem. S klikom na gumb "Da" nadaljujemo.

Pojavi se dnevnik prenosa.

Zatem lahko prejem tudi natisnemo.

V primeru, da imamo označeni polji "Status" in "Številka prejema" med izbranimi stolpci za prikaz, potem lahko tudi vidimo status knjiženja ter številko dokumenta prejema.

Dodajanje odvisnih/dodatnih stroškov

Informacijo, katere stroške lahko knjižimo na Predprejem dobimo od računovodje.
Pomembno je, da je polje Znesek računa (vrednost prejema) izpolnjeno. Nato preko gumba "Vnos stroškov" vnesemo odvisne/dodatne stroške ki so vezani na ta prejem.



 

Izberemo ali vpišemo šifro odvisnega stroška.

Po uspešni izbiri odvisnega stroška potem vpišemo še ostale podatke in s klikom na gumb "Knjiži" potrdimo.

Na seznamu se nam prikažejo vsi odvisni stroški.

Kalkulacijo preverimo preko gumba "Zbiri".



Ko zapremo okno za vnos stroškov in Predprejem potrdimo, nam program odpre Dnevnik prenosa, kjer je navedena informacija o spremembi nabavnih cen Predprejema.



Popravek se avtomatsko popravi tudi v Prejemu.