• Po novem se obdobje prikazuje glede na datum obdobja računa.

• Če gredo datumi čez več obdobij, potem se kot Datum za DDV vzame Datum opravljanja od.
• Če so datumi v enem mesecu, pa Datum opravljanja do.

• Tehnične izboljšave pri prepisu EOR v glavo fakture in SPLDRPZOI tabele.
• Dopolnitve pri vračanju računa z LIKV potrjevanjem in DPR.

• Na zavihku Dostava se v razdelku Plačnik v primeru, da je plačnik član skupine za DDV (potrebno nastaviti na šifrantu strank), samodejno ponudi ID za DDV skupine za DDV ter izpiše Naziv skupine za DDV. Vrednost se lahko nato prosto spremeni: izbere iz ponujenih dodatnih davčnih številk (če jih stranka ima) ali pa prosto prepiše. V slednjem primeru se smatra, da se račun ne izstavlja članu skupine za DDV, ampak na izbrano ID za DDV.

• VA: ID za DDV skupine za DDV
• AHP: davčna številka plačnika

• VA: ID za DDV skupine za DDV.
• AHP: Davčna številka izdajatelja računa.
• V naziv izdajatelja se avtomatično doda besedilo "član skupine za DDV".
• Za ostale obvezne podatke na računu, ko je izdajatelj član skupine za DDV (naziv in naslov skupine za DDV, ID za DDV skupine) je potrebno poskrbeti, da so vpisani v besedilo noge nastavitev izpisov (Administracija - Nastavitve - Izpisi - Nastavitve noge) ali (če je prva prazna) v opombo na šifrantu strank na stranki uporabniku. To besedilo se nato avtomatično napolni v eRačun v BT-33, kamor se polnijo dodatne uradne informacije o prodajalcu (REG).

• V primeru, da sta izdajatelj računa/predračuna in plačnik člana iste skupine za DDV, se v polje Oznaka DDV predlaga "Neobdavčljivo". Šifrant klavzul je dopolnjen s klavzulo za transakcije med člani iste skupine za DDV: "Transakcije med člani skupine za DDV niso predmet DDV po 137.h členu, 7. točka ZDDV-1". V kolikor se želi, da se ta klavzula samodejno ponuja pri oznaki "Neobdavčljivo", je to potrebno označiti v šifrantu klavzul (Šifranti - Ostali šifranti - Davčne klavzule - Popravi zapis: kjer se omenjeni klavzuli doda oznaka DDV Neobdavčljivo).

• Za Minimax se ne upošteva konto -A pri knjižbah, se izloči.
• Status strank se ustrezno prenaša za vse vrste zavezancev (dopolnitev za nezavezanca).

• Avtomatsko polnjenje polja blagajnik z upoštevanjem 1:1 povezave med Blagajnikom in Operaterjem na šifrantu blagajnikov. Polnjenje urejeno samo na oknu/formi Prenos servisnih nalogov v račun.
• Umik gumba Gotovina na oknu/formi Prenos servisnih nalogov v račun. Polja so prenesena na formo. Delovanje ostaja nespremenjeno.

• Odpravljena nepravilnost pri pripravi knjižb za dvostavno knjigovodstvo (DK), ko se je v določenih primerih pojavilo opozorilo: "Za račun obstajajo podatki za knjiženje kjer nastavitev konta ni določena."

• Dopolnjeno je predlaganje Referenta. V primeru, da ostane Referent neizpolnjen po predhodnih predlaganjih, se zapiše Referent, ki ima določenega Operaterja. Referent se predlaga glede na Operaterja samo v primeru, da obstaja enolično določen Referent za Operaterja.
• Posledično je urejeno predlaganje tudi za API metode: AddInvoice in AddProformaInvoice.

• Pri izbiranju klavzule se prikazuje Opis. Ob izbiri se v polje se v vzrok oprostitve prepiše klavzula.
• Pri kopiranju med dokumenti se kopira tudi vzrok oprostitve. Delovanje je urejeno na vseh opcijah kopiranja, tako za glave kot za vrstice.
• Šifranti - Preglednica klavzul ima privzeto prikaz vseh zapisov.

• Šifrant:
  • Uvedba šifranta davčnih klavzul na izdanih računih. 
  • Izpolnjen predlog DDV klavzul (po predlogu: revija IKS 10-2025).
• Uporaba davčne klavzule na izdanem računu s predlaganjem glede na izbor oznake DDV.
• Davčne klavzule se prenesejo iz vrstic izdanega računa v: davčne evidence KIR (modul DDVn) in v eSlog eRačun in izpišejo na računu (glede na oblikovan QRD obrazec).

• Navajanje knjige, če se gre za OSS - Unijska ureditev.
• Pri vrsticah se prikazuje tudi oznake polj DDV obrazca.
• Denarna enota se prikazuje s šifro in kratico, ko je različna od domače denarne enote.
• Do preglednice je omogočen dostop tudi iz preglednice računov.

• Knjižbe brez konta se ne brišejo več in se ne usklajujejo.
• Prikaz knjižb na preglednici Knjiženje in davki prikaže vse knjižbe tudi brez Kontov. Kjer ni konta, se polje obarva rdeče.
• Ko so na računu načini plačil, se izvaja kontrola, da imajo vsi določen konto ali pa nobeden. Mešani načini plačil niso dovoljeni.
• Pred knjiženjem se izvajajo kontrole glede izpolnjenih kontov. V primeru nepravilnosti se knjiženje prekine.

• Avansni račun
• Dobropis
• Račun s plačilom na obroke

• da znesek koriščenih avansov in predplačil ne presega zneska preostalega računa,
• da znesek koriščenja avansa ni višji od razpoložljivega zneska,
• da znesek sprostitve koriščenega avansa ni višji od zneska koriščenega avansa.

• Preglednica računov in predračunov
• Vnos vrstic računov in predračunov
• Pregled artikli - zaloge, cene (F8)

• Spremenjeno knjiženje izravnav v primeru deviznih plačil.
• Odpravljena nepravilnost pri knjiženju pasivnih časovnih razmejitev, ko se je v določenih primerih združilo zadnji dve obdobji.
• Pri knjiženju v DDVn se zapiše znesek računa brez avansov.

• Funkcionalnost se aktivira preko aktivacijske kode na knjigi računov/predračunov.
• Način zbiranja dodatnih prilog se uredi na knjigi računov/predračunov.
• Pri pripravi osnutka je tudi možnost izbire dodatnih pdf prilog.

• Dopolnjeno je osveževanje analitik ob spremembi knjižne skupine.
  • Ob menjavi knjižne skupine se pojavi vprašanje za menjavo analitik v glavi dokumenta. Ob potrditvi se analitike prepišejo iz knjižne skupine.
  • Pri prenosu podatkov knjižne skupine v vrstice se po novem prepišejo iz knjižne skupine tudi analitike, ki so definirane v knjižni skupini. Analitike, ki v knjižni skupini niso definirane, se ne spremenijo tudi v vrsticah. Pri obdelavi je spremenjeno tudi potrditveno okno.

• Na zavihku nastavitev knjiženja domači trg, dodali konto pozitivnih in negativnih izravnav
• Strani knjiženja smo opredelili v samem programu in s tem odpravili možnost nastavitve strani knjiženja

• Knjižbe se pripravijo na posameznem računu, dokler račun ni izstavljen.
• Knjižbe se ponovno preračunajo ob spremembi računa preko "Dopolnitev dokumenta".

• Ko je aktivna povezava na DK se analitike iz računa zajame na knjižbe glede na nastavitve kontov. Glede na analitike zajete na knjižbe se tudi knjižbe ustrezno grupirajo.
• Če povezava na DK ni aktivna se upošteva prenos analitik glede na nastavitve knjiženja.

• Nastavitev vpliva na prikaz podatkov knjižb DK in knjiženja izdanih računov.
• Pri namestitvi programa se privzeto vzame nastavitev v primeru, ko je program povezan z DK.
• Kjer se ne določi privzeta nastavitev, se pojavi okno za izbiro in preračun podatkov, pri knjiženju posamičnega računa ali za izvoz podatkov.

• Avansne račune.
• Dobropise.
• Dokumente z obročnim plačilom.

• Osveževanje se izvaja za zapise ki ustrezajo filtru Leto in Knjiga na preglednici.
• Knjigovodski podatki se upoštevajo za tekoče poslovno leto.

• Za kupce iz EU se predlaga oznaka DDV: "Dobava blaga in storitev s prevalitvijo DDV v EU" ne glede na status VIES.

• Dopolnjena so kopiranja dokumentov za podatke VIES. Pri novo nastalih dokumentih se podatki VIES osvežijo iz šifranta strank.

• Prikaz tečaja se obrne 1/tečaj za HR lokalizacijo (računi/predračuni od leta 2023 naprej) in SI lokalizacijo (računi/predračuni od leta 2007 naprej).
• Intrastat:
  • prikaz nazivov izbranih šifer posameznih podatkov intrastata,
  • pogoji dobave: podatek je onemogočen, prikazuje se iz šifre paritete.
• Stroškovno mesto stranke je urejeno kot vsa ostala polja s podšifrantom (gumb...).
• Pri namestitvi programa se naredi "update" na tabeli načinov plačil računov in sicer se napolni datum transakcije na zapisih, ki ga nimajo (= datumu računa).
• Kontrola "Vies" sedaj kontrolira ID št za DDV vpisano na računu in ne več ne na stranki plačniku.

• V primeru da je določen plačnik in je "Prodajni pogoji iz plačnika" = Da se upošteva akcijski cenik za plačnika.
• V primeru da ni določen plačnik oz. je "Prodajni pogoji iz plačnika" = Ne se upošteva akcijski cenik za prejemnika.

• Podatek se pri novem predračunu predlaga iz knjige predračuna. 
• V kolikor predračun nastane s kopiranjem iz obstoječega predračuna, se ta podatek kopira iz izvornega predračuna. 
• V primeru prenosa naročila kupca v predračun, se podatek prenese iz naročila kupca. 
• Ta podatek bo ključnega pomena na povezanem naročilu kupca (ali odpremnem nalogu) saj bo glede na njega omogočeno oziroma onemogočeno spreminjanje podatkov naročila (ali odpremnega naloga). 
• Podatek je na predračunu privzeto zaprt za spreminjanje. Spremembo lahko operaterju/skupini operaterjev omogočimo preko varnostnega sistema »FAK – PREDRAČUNI – Sprememba izvedbe plačila« (zahteva se eksplicitno dovoljenje).

• umaknili smo izbor poslovnega leta
• vnos datuma opravljanja od / do je postal obvezen
• dodana možnost izbora več knjig račznov / predračunov
• na vzorcu 'Knjiga dokumentov' smo spremenili prikaz zbira po obračunanem / neobračunanem DDV tako, da je usklajen s tipom obračuna DDV (oznako IRač).

• Polje za vnos cenika je omogočeno tudi v primeru nastavitve "Vzemi cene iz materialnega skladišča"
• Storitve se upoštevajo tudi v primeru nastavitve "Vzemi cene iz materialnega skladišča"
• Spremenjen način izračuna nabavne cene. Po novem se nabavna cena računa enako kot na izpisu Analiza prodaje.

• uredili vrstni red gibanja s kurzorjem ali entrom na zavihku splošno
• uredili smo šifrant vrst računov in predračunov, ter uredili poimenovanja polj
• ustrezno so bili prilagojeni privzeti izpisi, kjer smo uredili polja poimenovanj dokumentov

• po splošni specifikaciji eSlog
• po specifikaciji za kupca SPAR Slovenija

• dodatna je kontrola na minimalne prodajne cene ob izhodu iz vnosa računa, ki je v stanju dokumenta 'v pripravi'. Kontrola deluje na enak način kot pri vnosu vrstic.

• dodatna je kontrola na minimalne prodajne cene ob izhodu iz vnosa predračuna, ki je v stanju dokumenta 'v pripravi'. Kontrola deluje na enak način kot pri vnosu vrstic.

• Dodana nova funkcija (gumb) "Storno predračuna", ki se nahaja na preglednici predračunov in na obdelavah, ki jih prikličemo z desnim klikom miške na preglednici predračunov.
• Stornirani predračuni dobijo v Stanju procesa opis "Stornirano".
• Stornirani predračuni so v preglednici predračunov obarvani v vijolično.
• Storniranega predračuna se ne more spreminjati/dopolnjevati.
• Funkcijo storniranja se lahko onemogoči preko varnostnega sistema.
• Predračun se lahko stornira:
  • v kolikor že ni storniran,
  • v kolikor ni plačan,
  • v kolikor se nanaša na naročilo kupca, ki še ni odpremljeno (in/ali fakturirano) oziroma nima vpisanega načina plačila.

• izborni podatki: 
  • datum računa OD DO
  • datum dobave OD DO
  • številka računa OD DO
  • Šifra plačnika OD DO
  • šifra artikla OD DO
• prikaže se seznam vrsti iz računov ki imajo ustrezne pogoje.
• dodamo prejeti račun in stroške razdelimo na vrstice

• Povezane knjižbe se v primeru veze zapirajo najprej po zaporedni številki, drugače po veznem dokumentu.
• V primeru evidenčnega knjiženja, se knjižbe, ki zapirajo druge knjižbe pomaknjene na zadnja mesta.

• Pregled plačil računa je sedaj na voljo tudi, če račun ni poknjižev v knjigovodstvo.
• Na pregled plačil računa so dodana tudi plačila, ki še niso knjižena v knjigovodstvo. 
• Med uvoze na računih je dodana "Posodobitev statusa plačil", ki na vseh računih posodobi status plačila.

• GLN lokacijami prodajalca, kupca in dostavnega mesta in omogočili vpis zapis datuma pri vseh referenčnih dokumentih (dosedaj je bil možen samo pri referenci na predhodni račun)
• veznimi podatki na vrsticah računa:
  • Številka in datum naročila na povezani vrstici
  • Številka in datum dobavnice na povezani vrstici
  • GLN dostavnega mesta iz glave dobavnice na povezani vrstici. Izpolnjuje se samo v primeru, da ima lokacija GLN izpolnjen.
  • Kupčeva šifra artikla

Dopolnjena priprava eRačun-FINA vezano na novo validacijo: BT-21 Šifra predmeta (naslova) napomene.

• V primeru, da obstajajo odprti avansi za stranko plačnika, se napis na gumbu obarva zeleno.
• V primeru, da obstajajo predplačila za stranko plačnika, se napis na gumbu obarva zeleno.
• Na računu je enostavno vidno koriščeno predplačilo. Besedilo na gumbu Predplačila se prikaže krepko (Bold).
• Na računu je enostavno vidno ali ima račun obroke. Besedilo na gumbu Obroki se prikaže krepko (Bold).

Odpravljena težava pri HR fiskalizaciji računov, za račune, ki imajo artikle s povratno naknado.

Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.

• Za prenos preko ZZI na HR za podatek EndpointID, kamor se po novem vpiše davčna številka brez predpone HR
• Odpravljeno neskladje izračunanega DDV v zbirnih podatkih po stopnjah