V primeru, da želite vršiti gotovinsko prodajo v modulu Fakturiranju je potrebno vnesti blagajnika v šifrantu. Blagajnik na izdanem računu, ki ima gotovinsko prodajo oziroma je davčno potrjen je obvezen podatek.
Blagajnika vnesemo v modulu Fakturiranjer preko menija šifranti>> ostali šifranti>>blagajniki.
Odpre se nam meni Blagajniki. Blagajnika lahko vnesemo, popravimo, brišemo(samo v primeru, ko blagajnik še ni naredil kakšnega dokumenta).
Vnos novega blagajnika začnemo s tem, da vnesemo sledeče podatke: Šifra, Naziv, Ime in priimek, davčna številka.
Če želimo lahko vnesemo še dodatne podatke kot so stroškovno mesto, telefon, geslo, referent in operaterja.
Da je blagajnik aktiven, določimo z kljukico oznaka aktvinosti, v nasprotnem primeru je blagajnik neaktiven in nima možnosti fakturirati računov, ki se tičejo gotovinske prodaje oziroma ni možno fakturirati računov, ki so davčno potrjeni.
BLOG: Poplave 2023 – ukrepi za pomoč pri odpravi posledic
BLOG: Najpogostejše računovodske napake v javnem sektorju
BLOG: Vodenje evidenc o izrabi delovnega časa
BLOG: Regres 2023 v podjetju
BLOG: ZVOP-2 in izrekanje kazni
BLOG: Novi obrazec REK-O od 1. januarja 2023 dalje