V odpremnih nalogih se lahko odpreme knjižijo v Fakturiranje glede na način fakturiranja v šifrantu strank (zavihek Trgovski podatki).

Pri tem veljajo naslednja pravila:

• Če v nastavitvenem oknu za knjiženje odprem v Fakturiranje ni izpolnjena nastavitev Način fakturiranja, se prenesejo samo nalogi, katerih stranke imajo v šifrantu strank podatek Način fakturiranja neizpolnjen (prazen).
• Če v nastavitvenem oknu za knjiženje je izpolnjena nastavitev Način fakturiranja, se prenesejo samo nalogi, katerih stranke imajo v šifrantu strank vpisan enak način fakturiranja.

To pomeni, da smo dodali kontrolo usklajenosti med načini fakturiranja ob zagonu knjiženja v Fakturiranje in šifrantom strank. 

Odpremne naloge, pri katerih stranka nima vnesenega načina fakturiranja ali se ta razlikuje od navedenega v oknu za knjiženje, program preskoči, kar je razvidno iz spodnjih slik.

V tem primeru, ker ima samo ena stranka enak način fakturiranja, kot je bil vnesen v oknu za prepis odpreme v Fakturiranje, se je poknjižil samo ta odpremni nalog.

Če v oknu za knjiženje med zajetimi odpremnimi nalogi nobena stranka nima načina fakturiranja, enakega vnesenemu načinu v oknu za knjiženje, program prikaže opozorilo: