V Fakturiranju si lahko izpišete Rekapitulacijo gotovinske prodaje. Do izpisa dostopate tako, da v modulu Fakturiranje izberete meni Izpisi in Rekapitulacija gotovinske prodaje.


Odpre se okno:

• Knjiga: V polje vpišemo šifro knjige dokumentov, iz katere želimo pripraviti izpis, ali knjigo poiščemo s klikom na  oziroma s tipko F2, da se prikaže seznam knjig dokumentov, iz katerega ustrezno izberemo. Polje lahko pustimo tudi prazno. V tem primeru se bo izpis pripravil za vse knjige, če jih ne bomo posebej določili z gumbom »Izbrane knjige«.
• Izbrane knjige: Odpre se okno s seznamom knjig, kjer v stolpcu »Izbrano« dodamo kljukice za knjige, za katere želimo pripraviti izpis. Pomagamo si lahko tudi z možnostjo »Izberi vse«, da program označi vse knjige, nato pa lahko kljukice po potrebi odstranimo. Z možnostjo »Odstrani vse« odstranimo vse kljukice.
  
  
  
• Datum plačila od do: Izberemo datuma, za katera želimo pripraviti izpis plačil. Opozorilo: tukaj so pomembni datumi, ko ste knjižili plačilo. Datumi računa, opravljanja storitev in zapadlosti na to nimajo vpliva. 
• Blagajnik: V polje vpišemo šifro blagajnika, za katerega želimo pripraviti izpis, ali blagajnika poiščemo s klikom na  oziroma s tipko F2, da se prikaže seznam blagajnikov, iz katerega ustreznega izberemo. Polje lahko pustimo tudi prazno. V tem primeru se bo izpis pripravil za vse blagajnike. 
• Prikaz po blagajnikih: Aktivna kljukica pomeni, da bo izpis prikazal seštevke še po blagajnikih. 
• Prikaz po dnevih plačila: Aktivna kljukica pomeni, da bo izpis prikazal seštevke še po dnevih plačil. 
• Prikaz po računih: Aktivna kljukica pomeni, da bo izpis prikazan še po seznamu računov.

S klikom na gumb »Tiskaj« se odpre seznam izpisov QR, kjer jih lahko po želji dodajamo in urejamo.