V modulu Fakturiranje je mogoče nastaviti knjiženje parskih razlik, tako pozitivnih kot negativnih. Parske razlike izhajajo iz tečajnih razlik ter razlik pri načinih plačil, kadar je znesek plačila manjši ali večji od zneska računa.

Odstopanja pri načinih plačil nastavimo na zavihku Vnos računov v nastavitvah programa Fakturiranje. Ta odstopanja omogočajo, da je račun obravnavan kot plačan, tudi če obstaja manjša razlika pri plačilu, in sicer razlika, ki smo jo predhodno določili kot parsko razliko.

Konte, na katere se knjižijo parske razlike, lahko vpišemo v nastavitve knjiženja v finančno knjigovodstvo.

Možnost vpisa kontov imamo tudi pri posamezni knjigi dokumentov.

Prav tako omogočamo vpis parskih razlik po posamezni knjižni skupini.

V praksi se račun poknjiži tako:

Terjatev za manjko plačila se poknjiži na negativne parske izravnave, v primeru pozitivnih razlik pa se poknjiži na pozitivne parske izravnave.