Ta sistem je zasnovan za uporabo v ambulantah, ki ne vodijo zalog materiala. Material se dobavlja neposredno od dobavitelja v posamezno ambulanto, pri čemer se prevzem samodejno beleži kot poraba.

 

Za delovanje tega sistema v modulu Naročila dobaviteljem in kupcev …

… v meniju Šifranti odpremo Knjige naročil.

Nato izberemo posamezno knjigo naročil dobavitelju in kliknemo gumb Popravi zapis.

Pri knjigi naročil dobavitelju za posamezno ambulanto nastavimo:

• Vrsto prometa za izdajo izbrane ambulante: ta nastavitev opredeljuje, s katero vrsto prometa se bo samodejno knjižila poraba iz zaloge.
• Privzeto stroškovno mesto izbrane ambulante

Na ta način nastavimo vse knjige naročil dobaviteljem po posameznih ambulantah, za katere želimo samodejno porabo ob knjiženju v MSP.

Postopek:

Prevzem se dela za Ambulanto 100 (Knjiga ND100).

Prevzeme od dobaviteljev naredimo v modulu Dobavitelji in kupci …

V menijski vrstici Dobavitelji izberemo možnost Prevzemanje od dobaviteljev …

1. Najprej je treba izbrati knjigo → v našem primeru Knjiga: ND100 Ambulanta. 

2. Kliknemo gumb Vnesi zapis. 

1. Izberemo dobavitelja, od katerega bomo prevzeli material.

2. Kliknemo gumb Prenos iz naročila.

Na tipkovnici držimo gumb Ctrl in kliknemo vrstico, kjer je vpisano naročilo, ki ga želimo prepisati v prevzem. Izbrana vrstica se obarva rdeče.

Z dvoklikom vrstice pa lahko tudi preverimo, kaj vse je bilo naročeno na naročilu dobavitelju.

V polje Dokument vpišemo številko dobaviteljeve dobavnice. Številka naše naročilnice pa je vpisana v polju Osnova za prevzem.

Na zavihku Vrstice preverimo podatke dobave. Količine po potrebi uskladimo z dejansko nabavo, cene pa popravljamo glede na navodila nabavne službe.

Z gumbom Zbiri preverimo skladnost prevzema z dokumentom nabave. Če je dokument ustrezno pripravljen, ga pošljemo v prevzem.

Nato kliknemo gumb Knjiženje v MSP …

Prevzem se po kliku gumba Potrdi poknjiži v Predprejem in Prejem. Izvede se tudi samodejno knjiženje porabe, na kar nas opozori tudi izpis v prikaznem oknu.