Oznaka DDV in Davčne klavzule na izdanih računih

Oznaka DDV

V modulu Fakturianje lahko račune izstavljamo tudi brez obračunanega DDV-ja. V tem primeru moramo na vrstice (ali v glavo dokumenta) navesti 'Oznako DDV', ki je drugačna od 'Obdavčeno SLO'. 

Na voljo imamo še naslednje Oznake DDV:

Primer vnosa 'Oznake DDV' na glavi dokumenta:

Tukaj velja pravilo, da če v tem polju spremenimo 'Oznako DDV', to ne vpliva na vrstice. To ima vpliv samo na vrstice, ki bodo dodajanje po spremembi Oznake DDV. Če pa želimo, da ta sprememba vpilva na že dodane vrstice na računu, pa moramo na desni strani uporabiti gumb 'V vrstice':

Primer vnosa 'Oznake DDV' na vrstico računa (vrstico moramo odpreti v načinu okenski vnos):

Samodejno predlaganje Oznake DDV na glavo računa

Oznaka DDV je načeloma vedno izbrana 'Obdavčeno v SLO':

Se pa bo na glavo dokumenta samodejno predlagala drugačna, če imamo plačnika označenega, da se mu davek ne obračuna. To nastavimo v šifrantu strank, v zavihku Trgovski podatki, kjer izberemo Obračun davka - Ne:

Potem pa je odvisno od države, katra je nastavljena na plačinku. Ali je država iz Davčnega ozemlja ES (Evropska skupnost) ali ni. To se nastavi v šifratnu držav (je pa to že nastavljeno ob namestitvi oziroma posodobitvi programa).

Primer države iz ES:

In če je država iz Davčnega ozmemlja ES, se Oznaka DDV predlaga:

Če pa država ni iz Davčnega ozemlja ES, pa se predalga:

Oznaka DDV pa se lahko predlaga tudi iz nastavitev na knjigi računov. To moramo nastavit v polje 'Oznaka IRAC' in to se bo predlagalo na vsak račun, ki bo nastal v tej knjigi v 'Oznaka DDV'.

Primer nastavitve na knjigi:

Samodejno predlaganje Oznake DDV na vrstico računa

Ko vpisujemo artikle v vrstice se Oznaka DDV predlaga iz glave dokumenta. Oznaka DDV pa se lahko samodejno predlaga iz šifranta artiklov. To je v primeru, ko imamo kakšen poseben artikel, kateriemu se davek drugače obračuna. Takim artiklom v zavihku Splošni podatki nastavimo v polju Oznaka IRAC.

Primer nastavitve na artiklu:

In ko se bo ta artikel dalo na vrstico računa, se bo na vristico samodejno izpolnilo polje Oznaka DDV.

Kljub temu, da se nam Oznake DDV polnijo samodejno (tako v glavo računa, kot na vrstice računa), pa lahko še vedno ustrezno ročno popravimo. 

Davčna klavzula

Davčna klavzula je neposredno povezana z Oznako DDV in jo moramo vnesti, če se davka na izdanem računu ne obračuna. Če jo ne vnesemo, se nam bo ob kliku na gumb Potrdi na izdanem računu prikazalo obvestilo:

Ureditev šifranta Davčnih klavzul

Preden lahko vnašamo davčne klavzule, si moramo nastavit šifrant Davčnih klavzul. Do njega dostopamo preko modula Fakturianje -> Šifranti - > Ostali šifranti -> Davčne klavzule:

Odpre se nam šifrant Davčnih klavzul:

Stolpci Opis, Klavzula, Klavzula po direktivi ES in Klavzula po direktivi ES - Angleško so že izpolnjeni ob namestitvi oziroma posodobitvi programa. Mi moramo samo še izpolnit stolpec Oznaka DDV. To izpolnimo samo pri tistih klavzulah, katere bomo uporabljali pri izstavljanju računov. Če se bo kanseje pojavlia potreba po še kakšni kavzuli, se to seveda lahko dopolni naknadno (ali odstrani, če bomo ugotivli, da katre klavzule ne uporabljamo več.

Oznako DDV vnesemo v šifrant Davčnih klavzul tako, da se posavmi na davčno klavzulo, katero želimo opremit z Oznako DDV in izberemo gumb Popravi zapis 

Ali pa na vrstico damo dvoklik. 

Odpre se nam okno kjer ustrezno dopolnimo polje Oznaka DDV

Primer vnosa Oznak DDV v šifrant Davčnih klavzul (te Oznake DDV so lahko ob namestitvi program že delno predizpolnjenje, katera pa lahko popravimo):

Vnos davčnih klavzul na glavo ali vrstico računa

Davčno klavzulo lahko vnašamo na glavo računa. Če je Oznaka DDV Obdavčeno SLO, potem davčna klavzula ni potreba in je tudi ne moremo vnašat.

Ali vrstico računa:

Ker sta Oznaka DDV in Davčna klavzula ne posredno povezana, lahko za določeno Oznako DDV izberemo samo klavzule, katere so določene v šifrantu Davčnih klavzul. Če pogledamo sliko gornjo sliko "Primer vnosa Oznak DDV" vidimo, da ima Oznaka DDV 'Izvoz' dve možni Davčni klavzuli, nam tudi program ponudi samo ti dve davčni klavzuli:

In potem izberemo ustrezno.

Če pa imamo Oznako DDV, katera ima samo eno Davčno klavzulo, pa nam to edino kar izpolni. Če spet pogledamo gornjo sliko "Primer vnosa Oznak DDV" vidimo, da ima Oznaka DDV 'Dobava blaga in storitev s prevalitvijo DDV v EU' samo eno Davčno klavzulo, pa se v primeru, da to vnesemo na račun, samodejno izpolni še Davčna klavzula in je ni potrebno vnašat: