Enostavne račune kjer je pomembna le količina in cena lahko pripravimo v meniju HITRI VNOS. Podatki se zapisujejo med ostale dokumente, to je samo sredstvo za hitro izdelavo računa.

Oznaka DDV V modulu Fakturiranje lahko račune izstavljamo tudi brez obračunanega DDV. V tem primeru moramo na vrsticah ali v glavi dokumenta navesti oznako DDV, ki je drugačna od »Obdavčeno SLO«. Na voljo so še naslednje oznake DDV: ...

V Fakturiranju imamo možnost izbire TRR računa, na katerega pričakujemo plačilo.

Račun ali predračun lahko izstavimo po tipu prodaje Veleprodaja ali Maloprodaja. Razlika med tipoma prodaje je v načinu izračuna davka oziroma zneska na računu.

Za več obstoječih davčnih številk na stranki je omogočen tudi izbor v samem izdanem računu oz. na dokumentu iz katerega nastane račun (odpremni nalog, predračun, ponudba, naročilo, nalog…).

V računih in predračunih lahko za vse vrstice naenkrat spremenite/osvežite prodajne pogoje vezane na predlagane cene iz cenika in predlagane popuste iz Popusti/Stranke.

V navodilu je opisan postopek dodajanja ene ali več prilog k izdanemu računu, pošiljanje le-teh po elektronski poti in dodajanje priloge k že izstavljenemu računu.

Program Saop omogoča izdajo računa za opravljeno storitev prodaje blaga na daljavo znotraj Evropske unije fizični osebi ali na kratko – spletno prodajo fizičnim osebam. V tem članku vam predstavljamo potrebne nastavitve za spletno prodajo ob upora...

V navodilu je opisan postopek ročnega spreminjanja stanja dokumenta v Fakturiranju.

Na že izstavljenem računu lahko urejate določene podatke, ki so potrebni za nadaljnje knjiženje izdanega računa v analitično knjigovodske evidence in ne spreminjajo izdanega računa.

V določenih primerih se zgodi, da je predplačilo, za katero je bil izdan avansni račun, preseglo znesek pozneje izdanega računa. V takem primeru je treba narediti dobropis avansnega računa. Dobropis avansnega računa izvedemo v modulu Fakturir...

V Saop je od verzije 2025.02.001 naprej omogočeno prenašanje plačila iz enega predračuna na drugega. Predpogoj, da Saop omogoča prenos plačila iz enega predračuna na drugega, je da v varnostnem sistemu izbranemu operaterju vklopimo pravico ''...

V modulu Fakturiranje lahko pripravimo izvoz računov v PDF formatu z združevanjem v en PDF dokument. Priponke izbranih računov se združijo v en PDF dokument.

V modulu Fakturiranje smo zaradi večje preglednosti spremenili podobo vnosnih form računov in Predračunov. Funkcionalnosti ostajajo nespremenjene, razen za načine plačil, katere so predstavljene pod točko 4.