DDV Davek na dodano vrednost

• DDV - Preglenica - Ob izbiri filtra "Plačani v obdobju" se samodejno aktivira filter "Tip računa", kjre se postavi vrednost "Plačana realizacija". Tako se v pregledu prikažejo le računi po plačani realizaciji.
• DDV - Preglednica - Bližnjica do pripomočka "Neplačani računi" prestavljena na orodno vrstico.

• Knjige - DDV - Preglednica - Umaknjena možnost izvoza "Predložitev na podlagi odločitve davčnega organa".
• Obračuni - Nastavitve obračuna - Dodana možnost pripravi datoteke KIR/KPR za "Insolventni postopek" in "Predložitev na podlagi odločitve davčnega organa". 
• Obračuni - Nastavitve obračuna - Dodane bližnice do gumbov za oddajo obračunov DDV.

• Pripomočki - Priprava združenih evidenc za Skupine za DDV - Pripravljen pripomoček za pripravo združenih evidenc DDV za predstavnika in člane Skupine za DDV (DDVO in KIR/KPR). Aktivacija pripomočka je mogoča z aktivacijsko kodo.

DK Dvostavno knjigovodstvo

• Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz knjižb iz XML (Saop API): 
• Ob zaključku uvoza strank se izpiše obvestilo o prenesenih datotekah strank. V primeru napake se log tekstovna datoteka z opisom napake samodejno odpre.
• Ob zaključku uvoza temeljnic se izpiše obvestilo o prenesenih datotekah temeljnic. V primeru napake se log tekstovna datoteka z opisom napake samodejno odpre.

• Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: Posodobljena je kontrola na letni izračun tečajnih razlik in pripadajoče opozorilo v primeru knjiženja z zapiranjem deviznih postavk. Opozorilo se prikaže samo v ustreznih primerih (zapira se postavka iz preteklega koledarskega leta, za postavko ni izveden letni izračun tečajnih razlik).
• Dnevne obdelave - Plačevanje: Posodobljena je kontrola na letni izračun tečajnih razlik in pripadajoče opozorilo v primeru zapiranja deviznih postavk. Opozorilo se prikaže samo v ustreznih primerih (zapira se postavka iz preteklega koledarskega leta, za postavko ni izveden letni izračun tečajnih razlik).
• Pripomočki - Zapiranje postavk: Posodobljena je kontrola na letni izračun tečajnih razlik in pripadajoče opozorilo v primeru zapiranja deviznih postavk. Opozorilo se prikaže samo v ustreznih primerih (zapira se postavka iz preteklega koledarskega leta, za postavko ni izveden letni izračun tečajnih razlik).
• Pripomočki - Avtomatsko zapiranje: Posodobljena je kontrola na letni izračun tečajnih razlik in pripadajoče opozorilo v primeru zapiranja deviznih postavk. Opozorilo se prikaže samo v ustreznih primerih (zapira se postavka iz preteklega koledarskega leta, za postavko ni izveden letni izračun tečajnih razlik).

• Izpisi in pregledi - gumbi Izbor kontov, strank, analitik: Dodani sta polji za pregled aktivnih/ neaktivnih zapisov. Privzeto je obkljukana opcija za pregled aktivnih zapisov.

• Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Uvoz - Uvoz knjižb in XML (SaopApi): 
• dopolnjena :
• če je v šifrantu dogodkov nastavitev, da je priponka obvezna, mora zapis vsebovati podatek o priponki, ki obstaja v bazi (<DocumentID>). Sicer je uvoz zavrnjen s sporočilom: 'Zapis z dogodkom, ki ima v šifrantu določeno "Priponka obvezna", nima priponke.'

• Dnevne obdelave - Plačevanje - gumb Poveži predračun: Privzeti vrstni red v preglednici predračunov je po izbranih v stolpcu V izbiro. Med izbranimi je vrstni red po Letu in Številki.  

• Izpisi in pregledi - (prenovljena) bruto bilanca: Omogočen je uvoz predpripravljenih prevodov za izraze iz bruto bilance.

• Dnevne obdelave - Pregled kartice: Dodana sta stolpca "Številka/leto komp." in "Znesek v komp." s podatki o kompenzacijah, ki niso še knjižene. V polje "Številka/leto komp." se zapiše tip predloga (DK - dani predlog kompenzacije, PK - prejeti predlog kompenzacije), letnica in številka kompenzacije. Če je na zapis povezanih več kompenzacij, se zapiše "Več komp.". V polje "Znesek v komp." se zapiše skupni znesek vseh kompenzacij v domači denarni enoti. Upoštevajo se kompenzacije s statusom Predlog, Potrjeno in Odklenjeno.

• Dnevne obdelave - Plačevanje - uvoz izpiskov: Umaknjen je gumb Prekini.

• Letne obdelave - Izračun izravnav: Urejen je ustrezen izračun izravnav v primeru odprte postavke dobropisa.

• Izpisi in pregledi - Prenovljena bruto bilanca: Popravljen in dopolnjen je preračun bruto bilance v devize po tečaju na datum dokumenta/ opravljanja.

• Omogočena razširitev, maksimiranje glavnega menija v programih modula Knjigovodstvo.

• Opis: Dnevne obdelave - Kompenzacije: Urejen je vrstni red postavk na izpisu po datumu zapadlosti, znotraj datuma zapadlosti po datumu dokumenta in dokumentu. 

• Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: Pri pripravi SDD za B2B shemo je urejeno zapisovanje nekaterih podatkov v XML datoteki:
• zapis ustrezne sheme (B2B in ne Core) v XML
• zapis dodatnih podatkov o plačniku, če gre za pravno osebo izven Slovenije

• Dnevne obdelave - Plačevanje - gumb Poveži predračun: Dodan je izbor ''Prikaži tudi kopirane v račun''. Če izbor označimo, se prikažejo predračuni s statusom Kopiran. Spremenjena je barva prikazanih predračunov izbora ''Prikaži tudi knjižene (že na naročilu, odpremi ali izdaji'', obarvani so zeleno. 

• Izpisi in pregledi - (prenovljena) bruto bilanca: Urejen je prikaz vrstic v pravilnem zaporedju po kontih v primeru pregleda bruto bilance po analitikah brez vmesnih seštevkov.

• Šifranti - Dogodki - Priponka obvezna: nastavitev se aktivira, če je v programu Dvostavno knjigovodstvo - Nastavitve programa - Tisk / Priponke izbrana Vrsta dokumenta priponke. 
  
  

• Posredno knjiženje - vnos, dodajanje na temeljnice, spreminjanje: 
• dopolnjeno delovanje na polju Dokument, da se ponudi priponka, fascikel iz predhodno vnesene knjižbe, ki ima iste podatke v poljih temeljnica, dogodek, operater in podatek v polju dokument.
• v primeru, da je tip dogodka plačilo in je v nastavitvah glavne knjige izbrano 'Vpis dokumenta v plačilo', se na zapisu ponudi priponka, fascikel iz zadnjega zapisa iste temeljnice.

• Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Vnos, Spremeni - gumb 'Knjiži': dodana kontrola na nastavitev izbrane šifre dogodka v šifrantu Dogodkov, če je izbrano 'Priponka obvezna'. Program opozori, če je zapis brez priponke pred shranitvijo in omogoči nadaljevanje.
• Dnevne obdelave - Neposredno knjiženje - Vnos - gumb 'Knjiži': dodana kontrola na nastavitev izbrane šifre dogodka v šifrantu Dogodkov, če je izbrano 'Priponka obvezna'. Program opozori in ne dovoli shranitve zapisa dokler priponka ni dodana. 
• Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - preglednica - gumb <Knjiži>: dodana kontrola na nastavitev izbrane šifre dogodka v šifrantu Dogodkov, če je izbrano 'Priponka obvezna'. Program opozori in ne dovoli knjiženje temeljnice dokler je med njimi zapis brez priponke.

• Dnevne obdelave - Posredno knjiženje, Neposredno knjiženje: vnos knjižbe s kontom, ki ima v kontnem načrtu določeno vrsto DDV knjige:
• dopolnitev, da se priponka in fascikel prvotnega zapisa prenese na zapis v DDV, ki je nastal iz glavne knjige
• priponka in fascikel se preneseta na knjižbe v glavno knjigo, ki je nastali ob vnosu v modulu DDV

• Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - gumb Razmejitve: 
• dopolnitev programa, da se priponka, fascikel iz knjižbe katera je izbrana za razmejitev, prenese na novo nastale knjižbe;
• kontrola in blokada razmejitve knjižbe katera je izbrana za razmejitev, ki nima priponke, ima pa dogodek z nastavitvijo, da je priponka obvezna.

• Izpisi in pregledi - IOP: Dodana je kontrola na obstoj odprtih postavk pri pripravi izpisa in pregledu v tabeli. Če konto nima odprtih postavk, program na to opozori.
• Izpisi in pregledi - Opomini: Dodana je kontrola na obstoj odprtih postavk pri pripravi izpisa in pregledu v tabeli. Če konto nima odprtih postavk, program na to opozori.
• Izpisi in pregledi - Odprte postavke: Dodana je kontrola na obstoj odprtih postavk pri pripravi izpisa in pregledu v tabeli. Če konto nima odprtih postavk, program na to opozori.

• Izpisi in pregledi - Bruto bilanca: Z nastavitvijo okolja je urejen vklop prenovljene bruto bilance.

• Posredno knjiženje - Uvoz - Uvoz iz XML (VOD) - Dopolnjeno delovanje programa, da se sedaj prebere stranka iz knjižbe, če je podana, sicer pa iz glave dokumenta.
• Posredno knjiženje - Uvoz - Uvoz iz XML (VOD) - Dopolnjeno delovanje programa, da se sedaj posamezne temeljnice pripravijo za vsak element <Dokument> posebej in ne več glede na isto številke dokumenta.

• Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: Odpiranje priponk je omogočeno samo z urejenim pooblastilom v varnostnem sistemu dokumentnega sistema (glede na vrsto dokumenta).
• Dnevne obdelave - Pregled kartice: Odpiranje priponk je omogočeno samo z urejenim pooblastilom v varnostnem sistemu dokumentnega sistema (glede na vrsto dokumenta).

• Priljubljene - upoštevanje nastavitve varnostnih ključev glavnih menijev za pravico dostopa do nastavljenih bližnjic podmenijev. Glavni meniji so: 
• 'Dnevne obdelave' (varnostni ključ: DK - DNEVNE OBDELAVE);
• 'Izpisi in pregledi' (varnostni ključ: DK - IZPISI IN PREGLEDI);
• 'Pripomočki' (varnostni ključ: DK - PRIPOMOČKI)

• Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi:
• dodana kontrola za obdobje 000, da sta datuma spodnje in zgornje meje ista
• dopolnitev upoštevanja knjižb v primeru, da je v enačbi izbrana opcija Začetno stanje:
• če je na maski kot Datum začetnega stanja vnesen datum, ki je isti kot nastavitev za obdobje '000', se upoštevajo zapisi pri katerih je datum dur (če ta ni vnesen pa datum dokumenta) manjši ali enak kot vneseni datum.
• če je na maski kot Datum začetnega stanja vnesen datum, ki ni isti kot nastavitev za obdobje '000', se upoštevajo zapisi pri katerih je datum dur (če ta ni vnesen pa datum dokumenta) manjši kot vneseni datum.
• dopolnitev upoštevanja knjižb v primeru, da je izbrano poslovno leto, ki ni tekoče poslovno leto:
• kontrola na začetno obdobje se izvaja glede na najvišji datum iz knjižb za obdobje '000' izbranega leta.

• Izpisi in pregledi - (prenovljena) bruto bilanca: Urejen je pravilen izračun v tabeli bruto bilance v primeru pregleda po večmestnih vmesnih seštevkih (število mest vmesnega seštevka presega število mest na kontih).

OBR Obresti

• Krediti - Izvoz - Knjiženje obresti črpanja v DK:
• izveden popravek prenosa v glavno knjigo za vrsto prometa 'Črpanje obresti' in kontrola na odprto obdobje knjiženja

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

• Administracija - Prešifriranje podatkov: Dodana možnost prešifriranja Registrske številke OS, DI programa Osnovna sredstva in drobni inventar. Prešifracija se izvaja v okviru baze na kateri je prijavljen izvajalec (Skrbnik). Prešifracija se izvede iz staro na novo šifro v podatkih programa Osnovna sredstva, povezovalna tabela programa Prejeti računi, Davek na dodano vrednost, Servisna dejavnost, Obračun storitev, šifra na registratorju, priponki, mapi osnovnega sredstva. Prešifracija se ne izvede v programih Delovni nalogi in Večnivojski razpis proizvodnje. Pred prešifracijo potrebno narediti arhiv podatkov.

• Osnovna sredstva in drobni inventar -> podmeni v Pripomočki -  Kontrola obračunane amortizacije v izbranem obdobju:
• Nov varnostni ključ: OSD - Meni, Pripomočki - Kontrola obračunane amortizacije v obdobju;
• Poročilo v OLAP preglednici prikaže obračunano amortizacijo, ki je ločena na amortizacijo, amortizacijo oslabitve, amortizacijo okrepitve in primerjavo med tabelo obračunov in kartico osnovnih sredstev. 

• Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb 'Priprava temeljnice', gumb Odklepanje temeljnice: 
• spremenjena kontrola na zaključeno obdobje glavne knjige. Če obdobje glede na datum knjižbe ni odprto, se prenos ne izvede. Na preglednici je potrebno izbrati odprto obdobje v katerega se prenos izvede oziroma odpreti obdobje za prenos.
• Pohitritev prenosa temeljnice v glavno knjigo. 

• Obračuni in inventura - Inventura: 
• Gumbi 'Vpiši SM', 'Prenos nahajališč in SM' in 'Knjiženje inventure': dodana kontrola in obvestilo z možnostjo prekinitve postopka, če obstaja vsaj en zapis, ki ima dejansko nahajališče ali dejansko stroškovno mesto prazno, knjižno nahajališče ali knjižno stroškovno mesto pa je vpisano. 
• Gumb Vpiši SM - > dopolnjeno obvestilo s pojasnilom o delovanju. Obdelava bo v prazno polje Dejansko SM vpisala stroškovno mesto iz šifranta Nahajališč za izbrano Dejansko nahajališče. Če stroškovno mesto tam ni določeno, bo uporabila podatek iz polja Knjižno SM.
• Kontrola pri izbrani opciji 'Ponovna priprava', da je datum inventure ponovne priprave isti kot je datum inventure, ki še ni knjižena.
• Gumb 'Prenos nahajališč in SM': dodana kontrola, da se ne vpišejo spremembe na osnovno sredstvo za zapise, ki nimajo vpisanega datum inventure.
• Gumba 'Uvoz RT', 'Uvoz odpisov iz RT': dodana kontrola z možnostjo brisanja zapisov, ki se pri uvozu podatkov rezultata inventure dodajo, če registrske številke ni med pripravljenimi zapisi inventure, kar pomeni, da je bilo osnovno sredstvo izločeno iz registra pred datumom inventure oziroma registrska številka ne obstaja v registru. Ti zapisi imajo na preglednici prazen datum inventure.
• Na preglednico je dodan podatek Datum inventure. 

• Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb Tiskanje - Register osnovnih sredstev:
• popravek, da je izbran pravilen datum pri 'Datum izločitve do' med pogojih izpisa.

OST Obračun storitev

• Šifranti - Otroci - Čarovnik za uvoz: urejeno je imenovanje polj v seznamu.
• Šifranti - Predvidene storitve -Čarovnik za uvoz:  urejeno je imenovanje polj v seznamu.

• Šifranti - Otroci - zavihek mojVrtec: Urejen je prepis telefona iz Stiki na gumbu Prenesi iz Stiki. 

Ogrodje – iCenter

• Administracija - Nazivi in licence - Licence - Onemogočeno odpiranje novih "demo" licenc za produkcijske nazive.
• Administracija - Nazivi in licence - Onemogočen vnos novih nazivov.
• Vsi moduli z "demo" oznako na produkcijskih uporabnikih:
• Prikaz obvestila, da bo modul v "demo" stanju omogočal delo le še do konca koledarskega leta 2026.
• Vsi izpisi z vodnim tiskom "demo".

PP Plačilni promet

• Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov v datoteko:
• Umaknjeni so izbori iz forme za strukture:
  

  - ISO SEPA pain.001.002.03

  - ISO SEPA pain.001.001.02 UniCredit

  - ISO SEPA pain.001.001.02 BoA

• Dopolnjeni so izbori standardnih formatov glede na verzije:
  - Nov format pain.001.001.09
  - Star format pain.001.001.03
  V primeru izbora starega formata se odpre dodatno še izbor S hibridnim naslovom. 

PRAC Prejeti računi

• Prenovljeni prejeti računi - Knjižen račun
• za urejanje je odprto polje opomba plačila in gumb Dogodki
• Prenovljeni prejeti računi - Preglednica računov - Desni klik - Dopolnitev analitik na knjiženem računu
• omogočeno je urejanje analitik na knjiženem računu. Spremembe se zapisujejo v revizijsko sled

• Čakalna vrsta potrjevanja - Aktivnost referenta - Čarovnik
• na oknu kjer določamo skupine potrjevalcev, skrbnika dokumentov, referenta za potrjevanje ali potrjevalce je dodana kontrola, ki preverja ali je v šifrantu referentov vzpostavljana povezava med referentom in operaterjem.
• dodana je kontrola, ki preverja ali je na izbrani skupini potrjevalcev določen vsaj en potrjevalec
• Administracija - Nastavitve potrjevanja - Skupine potrjevalcev
• Pri dodajanju potrjevalcev v skupino se preverja ali je v šifrantu referentov pri izbranem potrjevalcu vzpostavljana povezava med referentom in operaterjem.

• Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - gumb Dokumenti nabave: Pri izboru dokumenta nabave in predlaganju vrstic davka iz izbranega dokumenta nabave na prejeti račun je narejena dopolnitev, ki ureja, da se na vrstico davka zapiše ustrezen konto davka tudi v primeru, ko so v nastavitvah knjižanja v modulu DDVN aktivne nastavitve kontov za različna obdobja.

• Vnos računa:  Odpravljena je težava pri vnosu prvega računa v letu v primeru določitve drugačne interne številke računa. Določena interna številka se ustrezno zapiše in shrani na prejetem računu.

• Prenovljeni prejeti računi: Pri knjiženju prejetih računov, posamično ali množično, je dodana kontrola, ki prepreči knjiženje računa, če je za dogodek, ki je nastavljen na knjigi dokumentov, priponka določena kot obvezen podatek.

• Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - Knjiženje in davki - Preglednica knjižb - nov vnos: Pri vnosu nove knjižbe je urejen vnos zneska v breme in dobro tako, da je vnos zneska omogočen na dve decimalki.

• Prejeti račun - gumb Knjiženje in davki: Opozorilo, da se ID za DDV zavezanca ne ujema z ID za DDV skupine se ne pojavi več v naslednjih primerih:
• dobavitelj ni davčni zavezanec
• uporabnik ni davčni zavezanec

• Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki - gumb Priprava knjižb: dodana je kontrola, ki preveri, ali je pri davčnih vrsticah z vpisanim zneskom davka določen tudi konto.

• Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - Dokumenti nabave - Preglednica vrstic: Dopolnjen je izračun Zneska z neodbitim DDV v primeru predhodnih delnih povezav.

• Prenovljeni prejeti računi - Dokumenti nabave: Urejen je prikaz prevzemnic iz modula NDK v primeru, da obstajajo na prevzemnici artikli z različnimi davčnimi stopnjami.

SPR Spremljanje plačil računov

• Izpisi in pregledi - Pregled računov iz OST: V OLAP analizo je dodana dimenzija Datum zadnjega plačila.

• Pripomočki - Otvoritev leta: Spremenjeno je bilo opozorilo pred izvedbo otvoritve leta. 

• Računi in plačila - Računi: na desni klik v preglednici je vzpostavljena revizijska sled računa in plačil za račun. Nov je ključ Varnostnega sistema: SPR - Računi in plačila, Preglednica: desni klik - Prikaz revizijske sledi, privzeto je dovoljenje.

mojINFO

• mojInfo - Potrjevanje dokumentov: urejeno je shranjevanje postavitve stolpcev v preglednici

• mojInfo - Potrjevanje - Nepotrjeni dokumenti: urejen je prikaz preglednice nepotrjenih dokumentov na manjši resoluciji.

iCenter P

DOP Drugi osebni prejemki

• Obračuni - Izbran obračun - Ikona Izvoz podatkov - Priprava podatkov za DK - Gumb Prenesi temeljnico:
• V primeru prenosa temeljnice preko datoteke je dodana možnost izbire Temeljnica za Impol.

KE Kadrovska evidenca

• Zaposleni - Zaposleni - Čarovnik za uvoz - Uvoz zaposleni:
• V čarovnik za uvoz zaposleni so dodani naslednji podatki: Invalid nad kvoto, invalidnost po ZZRZI, plača po ZSPJS, Šifra sindikata dodatno, dodatna splošna olajšava, Rojstni priimek.
• Zaposleni - Zaposleni - Čarovnik za uvoz - Spremembe zaposleni:
• Urejeni so prevodi. 

• Zaposleni - Zaposleni - Tiskaj (spodnja orodna vrstica) - Word dokumenti - Vzorci
• Med Wordovimi vzorci je na voljo nova .docx predloga za pogodbo o zaposlitvi. Po izbiri predloge je na voljo nov gumb Oblikuj in pripravi, ki omogoča predogled dokumenta ter shranjevanje v eRegistrator k zaposlenemu v obliki .docx ali PDF.
• Dodana je tudi možnost urejanja lastnih predlog, ustvarjenih na podlagi obstoječih .docx predlog. Za urejanje mora biti ustrezno nastavljen varnostni ključ: ZAP – ZAPOSLENI, Word dokumenti: Predogled podatkov – prepovedano.

• Nastavitve programa – Zavihek Splošno:
• Dodana je možnost Prepoved spreminjanja podatkov zaposlenih ob odprtem obračunu.

• Zaposleni - Zaposleni - izbira poljubnega zaposlenega - zavihek Podatki plač - Js dodatni podatki - gumb Vnesi zapis oz. Uredi zapis:
• Odpravljena je napaka, zaradi katere je bilo mogoče shraniti zapis brez vnesene Šifre Z.

• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Delo in kariera - gumb Uvoz dogodkov dela in kariere:
• Na voljo je čarovnik za uvoz dogodkov dela in kariere.

• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izobraževanje - gumb Uvoz dogodkov izobraževanj:
• Na voljo je čarovnik za uvoz dogodkov izobraževanj.

• Obdelave, pregledi in izpisi - Dopusti in odsotnosti - Dopusti po zaposlenih - Ikona za Tiskanje - Nove odločbe o letnem dopustu - Gumb Tiskaj:
• Dopolnjen je vzorec izpisa Letni dopust III tako, da se v vrstico Skupaj pred izravnavo - sorazmerni del, všteva tudi dopust na osnovi kriterija, ki ima v šifrantu Dodatni kriteriji v polju Skupina izbrano skupino Delovni pogoji.

• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izobraževanje - gumb Tiskanje - Pregled izobraževanja zaposlenih:
• Na okno z izbiro filtrov za izpis sta dodana gumba Izbrana SM in Izbrani zaposleni.
• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila - gumb Tiskanje - Pregled - Izpiti, pregledi in potrdila:
• Na okno z izbiro filtrov za izpis sta dodana gumba Izbrana SM in Izbrani zaposleni.
• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila - gumb Tiskanje - Potekli dogodki na dan:
• Na okno z izbiro filtrov za izpis sta dodana gumba Izbrana SM in Izbrani zaposleni.
• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Delo in kariera - gumb Tiskanje - Podatki o delu in karieri:
• Na okno z izbiro filtrov za izpis sta dodana gumba Izbrana SM in Izbrani zaposleni.
• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Delo in kariera - gumb Tiskanje - Strnjen izpis dogodkov:
• Na okno z izbiro filtrov za izpis sta dodana gumba Izbrana SM in Izbrani zaposleni.
• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Delo in kariera - gumb Tiskanje - Potekli dogodki na dan:
• Na okno z izbiro filtrov za izpis sta dodana gumba Izbrana SM in Izbrani zaposleni.

• Obdelave, pregledi in izpisi – Analize podatkov zaposlenih – Analiza fluktuacije zaposlenih:
• V analizo so dodani novi podatki/stolpci s področja invalidnosti:
• Invalidnost – Šifra vzroka
• Invalidnost – Naziv vzroka
• Invalidnost – Šifra vrste
• Invalidnost – Naziv vrste
• Invalidnost – Št. odločbe
• Invalidnost – Datum odločbe
• Invalidnost – Kategorija
• Invalidnost – Datum začetka
• Invalidnost – Datum konca
• Invalidnost po ZZRZI - Datum odločbe
• Invalidnost po ZZRZI - Št. odločbe
• Invalidnost – opombe

• Urejeno je filtriranje podatka Število za primerjavo. Filter zdaj pravilno prikaže tako vrstice z vrednostjo 0 kot tudi vrstice z vrednostjo 1.

• Obdelave, pregledi in izpisi - Organizacijska struktura podjetja:
• Omogočen je uvoz in izvoz šifranta enot organizacijske strukture.

• Obdelave, pregledi in izpisi - Pregled jubilantov:
• Na izbiro v polju Delovna doba je dodana nova: Od prve zaposlitve (ne glede na ure na dan).  S to izbiro se pripravi izpis jubilantov, kjer se za izračun upošteva datum, vpisan v polje Prva zaposlitev pri delodajalcu na zavihku Datumi in dobe na zaposlenem, pri čemer se leta izračunajo ne glede na % zaposlitve ali ure na dan.

• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Delo in kariera:
• Izberemo dogodek, ki ima povezano spremembo za prihodnost - Klik na gumb Odpri povezano spremembo. Za tem zapremo šifrant dogodkov na Delo in kariera ter odpremo:
• Zaposleni - Zaposleni: Ob dvokliku na naključno izbranega zaposlenega je program javil napako, ki je sedaj odpravljena.

• Zaposleni - Zaposleni:
• V primeru uporabe varnostnega ključa ZAP - ZAPOSLENI, preglednica: Stolpci s prepovedjo, je operaterju onemogočena funkcionalnost Čarovnik za izvoz podatkov na desnem kliku.

• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila - Gumb Tiskanje na preglednici - Potekli dogodki na dan:
• Izpis je dopolnjen tako, da na njem niso prikazani zaposleni s statusi: V breme zavoda za zaposlovanje, Iskalec zaposlitve, Pogodbenik in Registracija prisotnosti.
• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Delo in kariera - Gumb Tiskanje na preglednici - Potekli dogodki na dan:
• Izpis je dopolnjen tako, da na njem niso prikazani zaposleni s statusi: V breme zavoda za zaposlovanje, Iskalec zaposlitve, Pogodbenik in Registracija prisotnosti.

• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila - izbira poljubnega dogodka:
• V razdelku Izpiti, pregledi in potrdila je ponovno na voljo možnost Omogočaj osveževanje glede na DM. Možnost je prikazana, kadar ima izbrano Delovno mesto (Kadrovski šifranti – Delovna mesta) za izbrano Skupino dogodkov in dogodek določen zapis veljavnosti.
• Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila - gumb Osveži zapis:
• Gumb Osveži zapis ponovno pravilno preračuna datum Konca veljavnosti dogodkov.

OPN Obračun potnih nalogov

• Nalog za službeno potovanje - desni klik na preglednico - Prikaz revizijske sledi:
• Za naloge za službeno potovanje je po novem omogočeno beleženje in pregled revizijske sledi.

• Nastavitve programa - Zavihek Splošno:
• Dodani sta polji:
• Nalogodajalec = Vodja zaposlenega
• Odredbodajalec = Vodja zaposlenega.
• V primeru, ko sta polji označeni s kljukico in je s kljukico označeno polje Predlagaj pooblaščene, se ob vnosu novega potnega naloga v polji Šifra nalogodajalca in Šifra odredbodajalca na zavihku Glava potnega naloga ne ponudita osebi, izbrani v poljih Nalogodajalec in Odredbodajalec v Nastavitvah programa, ampak se ponudi vodja zaposlenega iz organizacijske strukture. Če zaposleni v organizacijski strukturi ni izbran v nobeno enoto, se ponudita osebi izbrani v Nastavitvah programa.

• Nalog za službeno potovanje - Izbran nalog - Zavihek Obračun:
• Urejen je izračun zneska EUR (Znesek-domača) na obračunski vrstici v primeru, ko se vrstica pripravi s klikom na gumb Priprava obračuna in pripravljena vrstica vsebuje strošek v tuji denarni enoti (npr. dnevnica v USD).

• AddTravelOrder - dopolnjeno je predlaganje pooblaščenih (IssurID, IssurName in RequesterID, RequesterName).

OPZ Obračun plač zaposlenim

• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Korak 3 - Olap analiza Priprava obračuna
• Dodano je polje Brez izplačila prevoza. 

• Osveževanje podatka je povezano z nastavitvijo "Ponovni izračun delovnega mesta, tarifnega razreda in relacij (prevoza).

• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Neposredni vnos - Gumb Obračunaj vse:
• Omogočena je poljubna izbira zaposlenih, za katere se izvede obračun.

• Šifranti - Sistem obračuna - Formule - Podatkovne unkcije:
• Dodana je nova podatkovna funkcija MEN, ki vrača normirane ure mesečnega seštevka. 

• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Neposredni vnos
• V preglednico sta dodani polji Ključ za delitev in Ključ %.

• Šifrant zaposlenih - preglednica zaposlenih - ikona Čarovnik za uvoz:
• Pripravljen je čarovnik za uvoz zaposlenih (plačljiva koda).
• Pripravljen je čarovnik za uvoz sprememb zaposlenih (plačljiva koda).

• Šifranti - Ostali šifranti - Nazivi bonitet - gumb Briši zapis:
• Brisanje bonitete ni mogoče, v kolikor je dodeljena vsaj enemu zaposlenemu.
• Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - izbira poljubnega zaposlenega - zavihek Podatki plač - Obračunski podatki - Bonitete - gumb Briši zapis:
• Brisanje bonitete ni mogoče, v kolikor je bila ta že obračunana.

• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - gumb Nastavitve:
• Dodan je nov razdelek Splošno, v katerega so premaknjena naslednja polja:
• Šifra privzetega koledarja (podatek je sedaj obvezen),
• Vrsta dokumenta za EP,
• Zaokrožitev ur, ki se je preimenoval v Mesečna zaokrožitev ur.
• V razdelek Prehrana je premaknjeno polje Šifra uporabnika OPN, ki se je preimenovalo v Šifra uporabnika OPN za zmanjšanje št. prehran zaradi izračuna evidenc.
• V razdelek Prevoz na delo je premaknjeno polje Šifra lokacije.
• V razdelek Dodatek za delo nad dovoljenim št. ur preko polnega delovnega časa sta premaknjeni polji:
• Začetni mesec referenčnega obdobja, 
• Trajanje referenč. obdobja v mesecih.
• Dodan je nov razdelek Dodatki, v katerega je premaknjen gumb Dodatki...
• Naslednje nastavitve so zaklenjene, zato jih ni več mogoče urejati. Hkrati imajo določene privzete vrednosti:
• Predlaganje iz koledarja – privzeto D,
• Združi obdobje od/do na vrstico obračuna – privzeto N,
• Združi obdobje od/do, če so vmes nedelovni dnevi – privzeto D,
• Usklajevanje datumov z EBOL – privzeto D,
• Izračun dodatkov po meri – privzeto D,
• Ročna evidenca prisotnosti – privzeto D.
• Zaklenjena so tudi vsa polja v razdelku Predlaganje vrst obračuna.

• Evidenca prisotnosti – Planiranje odsotnosti – Potrjevanje odsotnosti - Vnesi/Uredi zapis:
• Dopolnjeno je, da je podatek Datum potrditve namenjen le branju in ga uporabnik ne more več ročno spreminjati. Datum se samodejno zabeleži šele, ko uporabnik označi Potrditev odsotnosti.

• Obračun plač - Obračun Poslovne uspešnosti ali Zimskega regresa z vrsto dohodka 1151:
• Urejen je izračun akontacije dohodnine v primeru, ko skupno izplačilo poslovne uspešnosti in zimskega regresa (datum izplačila v istem letu) presega 100 % povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji.
• Urejen je izračun prispevkov pri obračunu Zimskega regresa (1151/1112) v primeru, ko znesek zimskega regresa presega 1/2 zneska minimalne plače. Pogoj za izračun prispevkov je pravilna nastavitev na vrsti obračuna Zimski regres - izbrana mora biti Šifra grupe obračuna 6 Regres za letni dopust.

• Obračun - Izbran obračun - Gumb Analize obračuna - Analiza vrstic posrednega vnosa
• Dodana ali dopolnjena so polja:
• ZŠ, Leto osnove, Številka eBOL, Vir, SM (naziv), Relacija (naziv).

• Šifranti -  Sistem obračuna - Vrste obračuna
• Omogočeno beleženje revizijske sledi sprememb v šifrantu vrst obračuna.

• Obračun plač - Izbran obračun plače - Gumb Neposredni vnos - gumb Obračunaj vse ali gumb Obračunaj na vrsticah zaposlenega:
• Urejeno je dodajanje vseh treh dodatnih analitik (Analitika 1, Analitika 2 in Analitika 3) na obračunsko vrstico za dopust preteklega leta v primeru, ko se vrstica ustvari samodejno glede na stanje dopusta za koriščenje in je na vrstah obračuna za dopust tekočega in preteklega leta na zavihku Analitika pri Dodatnih analitikah izbran način vnosa Privzame iz zaposlenega z možnostjo urejanja.

• Letne obdelave - Zbirna rekapitulacija plač - Gumb za Predogled tiskanja ali gumb Tiskaj:
• Na izpisu sta dopolnjeni vrstici SKUPAJ GRUPA in SKUPAJ s seštevkom stolpca Število enot tako, da se v vsoto seštevajo samo ure vrst obračuna, ki imajo oznako Gre v fond. Te vrste obračuna so na izpisu označene z zvezdico (*).

• Pripomočki - Analize - Analiza evidentiranja po SM:
• Dodano je polje Število zaposlenih, v katerem je prikazano število zaposlenih glede na Skupni odstotek razporeditve po analitikah (SM, SN,...) pomnožen s podatkom Delež zaposlitve glede na polni delovni čas.

• Zaposleni - Zaposleni - izbira poljubnega zaposlenega - zavihek Podatki plač - Obračunski podatki - Bonitete - gumb Vnesi zapis:
• Dodana je možnost Izbrani zaposleni, ki omogoča dodelitev bonitete trenutnemu zaposlenemu ter vsem zaposlenim, izbranim na seznamu Izbrani zaposleni.

• (Javni sektor) Obračunski list Javni sektor II-običajno tiskanje:
• Urejen prikaz osnov za boleznine.

• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Korak 2 Prenesi v pripravo obračuna:
• Dodana je nastavitev za izračun dodatka za izmensko delo pri neizmenskoih delavcih.

• Pogoj za izračun dodatka je vnos časa začetka dogodka in časa konca dogodka v koraku 1.

• (Javni sektor) Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Neposredni vnos - Gumb Obračunaj vse:
• Dopolnjen je izračun nadomestil, ki se računajo na podlagi povprečja preteklega meseca v primeru, ko obstaja za pretekli mesec vzporedni obračun.

• Obračun plač - Izbran obračun plače - Gumb Analize obračuna:
• Na Analizi obračunov, Analizi obračunov z obračunskimi vrsticami in Analizi obračunskih vrstic je urejen pravilen prikaz osnov zaposlenih s šiframi npr. 101, 102, 103, 104, 105.

• Obračun plač - Izbran obračun - Zavihek Splošno:
• Polji Minimalna plača in Najnižja osnova za plačilo prispevkov sta obvezni za vse obračune, na katerih je izbrana Vrsta obračuna Plača.
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek Obračunski list:
• Na Vrsti izpisa Običajno tiskanje je v glavi izpisa razširjeno polje, v katerem se izpisuje šifra zaposlenega (se je v primeru večmestne šifre polje odrezalo).
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Analize obračuna - Analiza obračunanih prispevkov:
• Dodano je polje Naziv obračuna.
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek Zbirniki po delavcih - Izpis Obračun po zaposlenih:
• Izpis Obračun zaposlenih po SM je dopolnjen tako, da se v primeru, ko izpis pripravimo iz obračuna, v katerem so uporabljene vrste obračuna z grupo 9 (drugi dohodek iz delovnega razmerja) podatek Neto ne izpisuje več z negativnim zneskom, ampak z ničlo.
• (Javni sektor) Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Izvoz podatkov - Izvoz podatkov plač v javnem sektorju:
• Polje Kadrovski načrt je privzeto vedno prazno (neoznačeno).
• Ime datoteke, ki se pripravi na Potrdi, vsebuje še zaporedno številko obračuna.
• Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Izbran zaposleni, kateremu nismo glavni delodajalec in je starejši od 70 let:
• Na gumbu Potrdi se za tak primer ne izpiše več opozorilo, da nima vpisanega zneska olajšave za starost nad 70 let, ker mu ta olajšava ne pripada.

• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Korak 1:
• V preglednico sta dodana podatka Brez izplačila prevoza in Predvidene ure.
• Podatek Ure je preimenovan v Opravljene ure. 
• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Korak 3:
• Na kontrolnem prikazu viška ur je dopolnjen izračun mesečnega fonda ur. 
• Pri dodajanju ur do polnega del. časa je dopolnjen izračun mesečnega fonda ur

• Obračun plač - Izbran obračun - Ikona Izvoz podatkov - Prenos v dvostavno knjigovodstvo - Gumb Prenesi temeljnico:
• V primeru prenosa temeljnice preko datoteke je dodana možnost izbire Temeljnica za Impol.

• Obračun plač - Izbran obračun plače - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek Nadomestila ZZZS, ZPIZ, ... 
• Na izpisu Zahtevka za ZZZS in na obrazcih eNDM je urejen prikaz Urne osnove za nadomestilo v primeru, ko zaposleni koristi ukrep 80/90/100 in se mu za urno osnovo upošteva limit na 60 % minimalne plače.

• (Javni sektor) Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Analize obračuna - Analiza obračunov JS:
• V polja za izbiro (desni gumb Prikaži seznam polj) je za vsako vrsto obračuna dodana možnost izbire polj s prikazom Ur in Normiranih ur (primer: za vrsto obračuna A01-Redno delo sta dodani na izbiro polji: A01-Ure, A01-Norm.ure).

• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Analize obračuna - Analiza obračunov z obračunskimi vrsticami:
• V polja za izbiro (desni gumb Prikaži seznam polj) je za vsako vrsto obračuna dodana možnost izbire polj s prikazom Ur in Normiranih ur (primer: za vrsto obračuna A01-Redno delo sta dodani na izbiro polji: A01-Ure, A01-Norm.ure).

• (Gospodarstvo) Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Posredni vnos - Izbran zaposleni - Gumb Vnesi zapis v obračunske vrstice zaposlenega (samo v primeru, ko v Nastavitvah programa - Zavihek Splošno - polje Javni sektor ni kljukice):
• Na vrstici je omogočen vnos Šifre delovnega mesta na vseh vrstah obračuna.
• Omogočen je vnos tudi Šifre delovnega mesta, ki ni izbrana na zaposlenem.
• (Gospodarstvo) Obračun plač - Izbran obračun - ikona Čarovnik za uvoz:
• Dopolnjen je uvoz s čarovnikom tako, da je omogočen tudi uvoz Šifre DM (delovnega mesta) ter umaknjena kontrola v primeru, ko delovno mesto ne obstaja na zaposlenem - uvoz se v takem primeru izvede brez opozorila.

• Obračun plač - Izbran obračun - gumb Analize obračuna:
• Analiza obračunov:
• Umaknjen je podatek Premije KDPZ (je prikazoval skupaj premije delodajalca in zaposlenega).
• Analiza obračunov:
• Dodani so podatki:
• KDPZ premija delodajalca
• KDPZ premija zaposlenega
• PDPZ premija delodajalca
• PDPZ premija zaposlenega
• Analiza obračunskih vrstic (samo v primeru, ko imamo v Nastavitvah programa - gumb Dodatno - zavihka Kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje in Prostovoljno pok. zav. na zavihku Knjiženje premij s kljukico označeno polje Delitev po ključih):
• Dodani so podatki:
• PDPZ premija delodajalca
• PDPZ premija zaposlenega
• Podatek Strošek plače je dopolnjen tako, da se vanj seštevata tudi podatka iz polj KDPZ premija delodajalca in PDPZ premija delodajalca.

• Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Izbran zaposleni - Gumb Spremembe za prihodnost - Izbira že obstoječega zapisa - Gumb Popravi zapis - Polje Delo in kariera:
• Odpravljena je napaka, ki se je izpisala ob kliku na zapise v Delo in kariera ter nato klik na gumb Vnesi zapis ali Popravi zapis.

• Funkcionalnost Izbrani zaposleni (npr. Pripomočki - Analize - Analiza obračunov):
• V filtre in preglednico za poljubno izbiro zaposlenih sta dodana podatka Šifra KP in Naziv KP.

• Šifranti - Sistem obračuna - Formule - gumb Vnesi zapis oz. Popravi zapis:
• Izboljšano je preverjanje formul tako, da sistem sedaj prepozna tudi sintaktično neveljavne izraze, pri katerih je število zapisano neposredno pred ali za spremenljivko brez operatorja (npr. 003IF(...)). V takem primeru se sedaj prikaže napaka in onemogočeno je shranjevanje formule.

• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Korak 3:
• Dopolnjen je prikaz analitik pri izračunu dodatkov za delo nad dovoljenim številom ur preko polnega delovnega časa. Analitike se preprišejo iz zaposlenega. 

• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Nastavitve - zavihek Splošno - razdelek Prevoz na delo:
• Omogočen je izračun prevoza na delo z upoštevanjem prve in zadnje lokacije v dnevu.

• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - gumb Nastavitve - razdelek Prevoz na delo.
• Pri vseh načinih izračuna prevoza na delo je omogočeno upoštevanje vrst obračuna iz izbranega mesečnega seštevka.

• (Javni sektor) Pripomoček za izračun delovne uspešnosti v javnem sektorju od 01. 01. 2026 dalje (plačljiva koda):
• Na preglednici obračunov je aktivirana ikona Izvoz podatkov, ki omogoča prenos obračunanih zneskov delovne uspešnosti v obračun plač za več obračunov delovne uspešnosti hkrati. Prenos se izvede samo za zaključene obračune. 
• Ikona za Izvoz podatkov je aktivna pod enakimi varnostnimi pogoji kot gumb Prenesi v obračun, ki se nahaja na posameznem obračunu.

• (Javni sektor) Pripomočki - Pripomočki za javni sektor - Izračun DU v javnem sektorju od 1.1.2026 dalje - Izbran obračun - Gumb Obračun:
• Pod preglednico je dodan gumb Masovni vnos odstotkov. 
• Gumb je aktiven na odklenjenih obračunih, kjer je izbran Način izračuna Ročni vnos.
• Omogoča masovni vnos vrednosti (%) glede na označene kriterije za vse ali samo za izbrane zaposlene v obračunu.

• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Neposredni vnos - Gumb Shrani neto zneske:
• Omogočeno je shranjevanje neto zneskov tudi na obračunskih vrsticah, ki vsebujejo vrste obračuna z grupo 3 (refundacije).

• Šifranti - Sistem obračuna - Formule - gumb Vnesi zapis oz. Popravi zapis:
• Izboljšano je preverjanje formul tako, da sistem sedaj prepozna tudi sintaktično neveljavne izraze, pri katerih manjka operand (npr. D(001)R(6)). V takem primeru se sedaj prikaže napaka in onemogočeno je shranjevanje formule.

• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Izvoz podatkov - Prenos v Dvostavno knjigovodstvo:
• Urejena je pravilna priprava knjižb (delitev v breme na stroškovne konte) v primeru, ko ima zaposleni v obračunu plače obračunane materialne stroške nad uredbo in je znesek stroška na obračunski vrstici najvišji v primerjavi z ostalimi obračunskimi vrsticami z bruto zneski.

• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Korak 1:
• Pri prenosu podatkov iz registracije časa se podatek Izmensko delo v koraku 1 napolni (doda kljukica) samo v primeru, ko ima zaposleni urnik po meri in na urniku po meri omogočeno določanje izmen. 

• Šifranti - Ostali šifranti  - Urnik:
• Omogočeno beleženje revizijske sledi sprememb v šifrantu urnikov evidence prisotnosti.

• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Analize obračuna - Analiza obračunov:
• Podatek Skupaj sredstva za plače je dopolnjen tako, da se vanj seštevata tudi podatka iz polj KDPZ premija delodajalca in PDPZ premija delodajalca. 
• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Analize obračuna - Analiza obračunov z obračunskimi vrsticami:
• Podatek Skupaj sredstva za plače je dopolnjen tako, da se vanj seštevata tudi podatka iz polj KDPZ premija delodajalca in PDPZ premija delodajalca. 

• Šifranti - Sistem obračuna - Formule - Vnesi oz. Popravi zapis - gumb Podatkovne funkcije:
• Dodana je nova podatkovna funkcija PTRDM(0) - Plača tarifnega razreda delovnega mesta obračunske vrstice.
• Dodana je nova podatkovna funkcija PPRDM(0) - Plača plačnega razreda delovnega mesta obračunske vrstice.

• Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Posredni vnos - Gumb Prenos v obračun:
• Dopolnjen je prenos v obračun v primeru, ko smo prenos v obračun izvedli najprej za Izbrane zaposlene, prenos zaprli ter izvedli ponovno Prenos v obračun za vse zaposlene direktno na gumbu Potrdi.

• Obračun plač - Izbran obračun regresa - Gumb Posredni vnos - Gumb Dodatno - Priprava regresa:
Urejen je izračun sorazmernega zneska regresa (ko ima zaposleni začetek zaposlitve ali prekinitev v letu, za katerega izvajamo obračun regresa) v primeru aktivnih zapisov zgodovine.

• (EWE stranke) Obračun plač - Izbran obračun - gumb Dokumenti obračuna - zavihek REK obrazci in eDavki - Gumb Izvozi XML za DOH-ZAP1:
• Dopolnjena je XML struktura z vrsticama, ki vsebujeta podatke o obračunani Osebni olajšavi za starost nad 70 let ter Osebni olajšavi za prostovoljno in nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
• Vrstica PaymentType - v XML se v to vrstico polni podatek 4.

• Administracija - Varnostni sistem - Varnostni sistem-Aplikacijski:
• Dodan je nov ključ "ZAP - ZAPOSLENI, čarovnik za uvoz zaposlenih in spremembe zaposlenih - prepovedano".
• Ključ se uporablja v kombinaciji z aktivacijsko kodo/licenco KE/OPZ Čarovnik za uvoz podatkov zaposlenih.
• Če je ključ na operaterju dodan s prepovedjo, ima operater dostop do možnosti Uvoz zaposleni in Spremembe zaposleni preko ikone Čarovnik za uvoz podatkov v šifrantu zaposlenih.
• Če ključ na operaterju ni izbran ali je izbran z dovoljenjem, operater nima dostopa do možnosti Uvoz zaposleni in Spremembe zaposleni preko ikone Čarovnik za uvoz podatkov v šifrantu zaposlenih. 

• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - gumb Nastavitve - razdelek Prevoz na delo.
• Omogočen nov način izračuna prevoza na delo: predlagaj glede na prisotnost po dnevih z upoštevanjem prve in zadnje lokacije.

• Obračun plač - Izbrani Obračun - gumb Tiskaj - Nadomestila ZZZS, ZPIZ,... - gumb Obrazci eNDM za refundacije - Izbran zahtevek - Obračuni:
• Urejena priprava podatka Zavarovalna podlaga v primeru zaposlenih na ukrepu 80/90/100 (Delavec pred upokojitvijo, ki dela s krajšim delovnim časom 80%)
• Urejena priprava podatka število prilog.

• Šifranti - Ostali šifranti - Vrste odsotnosti:
• Dodan stolpec Brez uvoza EP
• V preglednico je dodan podatek Brez uvoza EP.
• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - izbira poljubne priprave obračuna - korak 1 - Evidenca prisotnosti - gumba Pripravi predloge in Uvoz vseh odsotnosti
• Omogočen uzvoz samo tistih odsotnosti, ki v šifrantu Vrste odsotnosti nimajo izbrane nastavitve Brez uvoza EP.

• Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - izbira poljubne priprave obračuna - korak 1 - Evidenca prisotnosti 
• V preglednico je dodan stolpec Predvidene ure.
• Izračun stolpca Nadure je povezan z nastavitvijo Upoštevaj planirana ure.

• (Javni sektor) Šifranti - Sistem obračuna - Vrste obračuna - Izbrana vrsta obračuna - Zavihek Splošno:
• Šifra vrste izplačila v javnem sektorju: dodane so šifre vrst izplačil na osnovi obvestila MJU z dne 8.10.2026 in sicer C500 in J164. Na šifrah B110 in C222 je spremenjen naziv. 

Registracija časa

• Administracija - Spletni operaterji - Uvoz podatkov:
• Pri uvozu spletni operaterjev, na izbiri šifre zaposlenega od-do, se ponudijo samo aktivni zaposleni. 

• Urejeno je delovanje filtrov na mesečni ravni za filtra Odvečni dogodek in Podvojeni dogodki.

• Šifranti - Urniki - Uurnik Po meri:

• Na urniku po meri je urejeno, da se zaokroževanja časa prihoda in odhoda upošteva tudi za prehode med izmenami, če so leti zapisani. Zaokroževanje dejanskega časa izmen ostaja nespremenjeno.

  
  

• Pripomočki - Prenesi vse odsotnosti:
• Omogočen je prenos bolniške odsotnosti v trajanju 0,5 ure, če za isti dan že obstaja nek dogodek.

• V revizijski sledi je urejen prikaz sekund na dogodkih. 

• Analize in izpisi – Analiza po dnevih:
• V analizi so sedaj na voljo dodatni stolpci: Šifra SN, Naziv SN, Šifra skupine, Naziv skupine.
• Analize in izpisi – Analiza dogodkov po dnevi
• V analizi so sedaj na voljo dodatni stolpci: EO (šifra), EO (naziv), Skupina (šifra), Skupina (naziv).

• Terminal - Nastavitve - zavihek Ostale nastavitve - razdelek Dodatni gumbi:
• Urejeno je, da dodatni gumb, ki je v nastavitvah onemogočen oziroma odstranjen, ni več prikazan na vstopni strani terminala.

• Preglednica Dogodki zaposlenih:
• Umaknjeno je rdeče obarvanje dneva kot napake v primeru, ko je v dnevu evidentirano liho število dogodkov (vendar se dogodki pravilno verižijo).

• Šifranti - Urniki 
• Omogočeno beleženje revizijske sledi sprememb v šifrantu urnikov.

mojINFO

• Nastavitve - zavihek Splošno:
• Na voljo je nova možnost Omogoči obvestila. Če je možnost vključena, se bodo obvestila, ki jih uporabnik prejema po elektronski pošti, prikazovala tudi neposredno v mojINFO – prek ikone zvončka, ki se nahaja na desni strani orodne vrstice. Tako so pomembna obvestila zbrana na enem mestu in uporabniku vedno enostavno dostopna. 

• Evidenca prisotnosti - gumb Spremeni zapis -Omogočeno je vnašanje opomb v primeru, ko je izbana nastavitev "Prepoved zaključevanja terminalskih dogodkov". 

• Potni nalogi - Moji aktivni potni nalogi - gumb Nov potni nalog:

• Dopolnjeno je predlaganje pooblaščenih pri vnašanju potnih nalogov. 
V primeru, ko sta polji (Nalogodajalec = Vodja zaposlenega, Odredbodajalec = Vodja zaposlenega) označeni s kljukico, se ob vnosu novega potnega naloga v polji Šifra nalogodajalca in Šifra odredbodajalca ponudi vodja zaposlenega iz organizacijske strukture. Če zaposleni v organizacijski strukturi ni izbran v nobeno enoto, se ponudita osebi izbrani v Nastavitvah programa.

• V varnostni sistem je dodan ključ WEB - Evidenca prisotnosti, Prepoved spreminjanja lastnih podatkov:
• Če je ključ izbran, potem vodja, ki je hkrati sam sebi vodja, ne more urejati svoje evidence prisotnosti v vlogi vodje, temveč jo lahko ureja le kot zaposleni. Zase lahko dodaja in ureja samo dogodke, ki so določeni za mojINFO. Prav tako se v seznamu Vse prisotnosti ne prikaže sam sebi.
• V varnostni sistem je dodan ključ WEB - Evidenca prisotnosti vseh, Urejanje podatkov samo neposrednim članom enote org. strukture:
• Če je ključ izbran, lahko vodja v seznamu Vse prisotnosti ureja podatke samo svojim neposrednim članom enote organizacijske strukture, medtem ko lahko podatke in dogodke posrednih članov enote le pregleduje.

• Nadzorna plošča - Prihajajoče odsotnosti – gumb Nova odsotnost in Prijava odsotnosti - Moje odsotnosti - zavihek Odsotnosti - Nova odsotnost in Prijava odsotnosti - Moje odsotnosti - zavihek Koledar - Nova odsotnost in Prijava odsotnosti – Vse odsotnosti - Nova odsotnost:
• Omogočena je prijava dopusta na dan, za katerega ima zaposleni evidentirano bolniško odsotnost za krajši delovni čas.

• Potni nalogi - Moji aktivni potni nalogi - Potni nalog s statusom Odprt:
• Priponke in opombe - Priponke, ki jih spletni operater na potni nalog v mojINFO ročno doda, so v Saop-u v šifrantu zaposlenih v mapi zaposlenega vidne v ločeni podmapi mape Potni nalogi. Podmapa je poimenovana PN_Leto potnega naloga_Številka potnega naloga (npr. za potni nalog številka 109 v letu 2026 se tvori podmapa PN_2026_109). 

• Zaposleni - Osnove zaposlenih:
• Gumb Zaključi je preimenovan v Zaključi prikazane; postopek se izvede samo za trenutno prikazane zaposlene.
• Nad preglednico je dodan filter za prikaz zapisov, ki vsebujejo Opombe.

• mojINFO - Nastavitve:
• Odpravljena je težava (javljeno opozorilo: Številka šifranta je obvezen podatek) ob kliku na gumb Shrani. Težava je nastala v primeru, ko v Saop-u ni obstajala licenca za modul KE-Kadrovska evidenca ali ta modul ni bil aktiviran (niso bile izpolnjene Nastavitve programa).

iCenter T

FAK Fakturiranje

• Knjiženje - Računi - Osnutek - Na pogovornem oknu je dodana možnost izbire "Tiskaj račun (zanemari način izstavitve)". V primeru da se to možnost obkljuka, se bo račun izstavil v tiskani obliki, ne glede na dejanski način izstavitve, nastavljen na stranki plačniku računa. Izbira ni možna le na Hrvaški lokalizaciji v primeru, da se račun izstavlja po pravilih F2 ter na Srbski lokalizaciji za račune, ki se kot eRačuni izstavljajo na SEF.

• Knjiženje - Računi - Storniranje računa s koriščenim avansom na način, da se račun kopira z označeno izbiro "Spremeni predznak količinam" - odpravljena je težava, da se ni sprostil koriščeni avans.

• Knjiženje - Računi/Predračuni - Pri dodajanju dokumentov v fascikel se predlagajo podatki vrste dokumenta, tudi ko ni vpisana knjiga za ddvn na knjigah dokumentov.

• Izpisi - Analiza prodaje - Optimizirano delovanje priprave izpisa.

• Knjiženje - Računi - Izvoz v knjigovodstvo - Računi kateri nimajo zapisov za knjigovodstvo (račun z zneskom nič, Avansni račun z Oznako Neobdavčljivo, ...) se po knjiženju označijo kot knjiženi.

• Knjiženje - Računi - Urejeno je osveževanje knjižb za primere, ko je račun že bil izstavljen in se naknadno doda načine plačil ter knjiži v BP.

• Knjiženje - Računi - odpravljena je bila težava, zaradi katere se je v primeru, ko se je iz računa s koriščenim avansom naredilo dobropis, ena izmed knjižb pripravila z neustreznim predznakom.

• Izpisi - Pregled avansov - umaknjen je pogoj, da se prikazuje samo avanse, pri katerih je porabljen znesek enak ali manjši od vplačanega, zaradi česar se je v primeru manjših odstopanj zaradi zaokrožitev (predvsem v primeru, ko se je en avans koristil na velikem številu računov) lahko zgodilo, da se določenega avansa v tem izpisu ni videlo.

• Knjiženje - Računi - 'izbrani dokument' - gumb Osnutek: Urejene kontrole na gumbu Osnutek, vezano na definirani Način izstavitve na stranki (PDF po e-pošti). Za uspešno izdajo dokumenta mora biti izbrani ponudnik v šifrantu ponudnikov storitev (ePoštar) in imeti aktivno akcijo izdaje dokumenta - PDF po e-pošti. Izpolnjen mora biti tudi podatek Dodatnih parametrov - Pošiljatelj pošte na samem ponudniku storitev. Za primere nepopolnih podatkov se prikažejo ustrezna obvestila.

• Knjiženje - Računi - gumb Kopija - V primeru, da je račun izstavljen preko ePoštarja, je dodana nova funkcionalnost Ponovi pošiljanje, ki že obstoječi eRačun ter vse priloge ponovno pošlje v ePoštarja.

• Izpisi - Analiza prodaje: Urejeno ustrezno prikazovanje podatkov na izpisu ob izbranem filtru Maloprodaja in istočasno izpolnjenem polju Oddelek.

• Knjiženje - Računi - Dopolnjeno polnjenje podatkov v strukturo xml eRačunov v primeru, če je pošiljatelj ali prejemnik član neke skupine za DDV (skladno z zadnjo objavo ePOS-a).

• Izpisi - Analiza prodaje: Med dimenzije OLAP kocke je dodana nova dimenzija Oznaka dokumenta. Polje Oznaka dokumenta na glavi dokumenta račun.

• Knjiženje - Računi - Izstavitev preko ePoštarja - Dodano je zaklepanje akcije pošiljanja izstavljenih eRačunov v ePoštarja, ki v primeru, da ima več operaterjev odprto isto okno onemogoči, da bi se isti račun poslal večkrat.

• Knjiženje - Računi - Izstavitev eRačuna na ponudnika BizBox (ZZI) - v ovojnico je dodan parameter s podatkom, katera pdf priponka je merodajna za razširitev s ZUGFeRD pretvorbo eRačuna eSLOG 2.0, v primeru, da je prejemnik računa iz države, ki zahteva prejemanje eRačuna v standardu ZUGFeRD.

• Knjiženje - računi; v primeru plačila računa po načinih plačil in se sedaj tudi v primeru negativnega zneska računa upošteva dovoljena toleranca nastavljena v nastavitvah programa.

KM Komercialni modul

MSP Materialno skladiščno poslovanje

• Izpisi - Pri  vrednotenju zalog po FIFO metodi, so bila odpravljena odstopanja pri zaokrožanjih, ki so se odražala v razlikah v centih. Odstopanja so bila odpravljena na izpisih, kakor tudi na inventuri, temeljnici nabave in porabe ter pri prehodu v novo leto.  

 - MSP -  Predprejem - Vrstični vnos - Šifra za primerjavo se napolni takoj, ko je vpisana/izbrana šifra artikla (in ne šele ko se zapusti vrstico) 

• Knjiženje - Predprejem - Usklajeno zaokroževanje negativne vrstice v primeru uporabe planskih cen.

• Knjiženje-Gotovinska prodaja-Izvoz podatkov-Prenos podatkov na off-line blagajno. V sistemih združenega TDRMSP smo omogočili polnjenje off-line blagajn preko linkanih strežnikov. 

• Nastavitve - nastavitve programa - Dodatne nastavitve. V sekciji Splošne nastavitve smo dodali nastavitev "Maloprodaja sistem 1". Nastavitev je aktivna pri novi namestitvi programa, če obstaja povezava med TDR in MSP in v modulu MSP še ne obstaja noben prometni zapis. Ko vklopimo tovrstno nastavitev se v meniju knjiženje izklopi možnost "Predprejem - maloprodaja". 

• Pregled artikli - zaloge, cene; ma zavihku "Zaloga skladišča" je povečana privzeta dolžina kolone "šifra".

• Izpisi-kartica prometa-kartica artikla. V sistemih, kjer zaloga ni vrednotena po FIFO metodi, smo onemogočili  gumb FIFO na preglednici kartice artikla.

• Dopolnjeno je bilo knjiženje v gotovinsko prodajo TDR preko desnega klika na odpremnem nalogu za t. i. »poslovalnice brez zalog«. V primeru, ko je bilo na odpremni nalog vezanih več izdaj MSP, program pri prenosu odpremnega naloga v gotovinsko prodajo TDR v določenih primerih ni pravilno storniral vseh povezanih izdaj MSP pred knjiženjem prenosa na skladišče poslovalnice brez zalog.

• MSP – Inventure – Delni poboti med serijami Omogočen je delni pobot inventurnih viškov in mankov med serijami istega artikla, tudi kadar skupna inventurna razlika artikla ni enaka nič. V novem stolpcu »Količina pobota« se ob označitvi serije predlaga celotna razlika, uporabnik pa lahko količino ustrezno zmanjša. Nepobotani del ostane v inventuri kot inventurna razlika. Pobot je mogoče knjižiti za več artiklov hkrati, pri čemer morajo biti količine pobota uravnotežene za vsak artikel posebej. Pri FIFO vodenju zalog pobot med serijami ni omogočen.

• V pregledu MSP – Izpisi – Stanje zalog je bil popravljen prikaz gumba FIFO. Gumb FIFO se sedaj prikaže samo za skladišča, pri katerih je za izbrano obdobje vključeno vodenje zalog po FIFO. Če za tip skladišča FIFO vodenje ni vključeno, se gumb ne prikaže.

• Knjiženje - Inventure - gumb 'Rezultat' (na preglednici inventur in na inventuri): Na preglednico rezultat inventure v MSP so dodani stolpci z osnovnimi podatki artikla: Skupina, Naziv skupine, Klasifikacija, Naziv klasifikacije, Naziv oddelka, Knjižna skupina, Naziv knjižne skupine, Tip artikla in Konto zaloge. Po vseh stolpcih se lahko filtrira in razvršča.

• Bližnjice - Skladišče - Predprejemi/Promet - Urejeno zapiranje odprtih modulov in opravil ob zapiranju programa Saop na gumb X (zapri program)

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

• Kupci – Odpremni nalogi kupcev. Ko je modul NDK povezan s TDR in gre za združeno bazo TDRMSP, program ni dovolil popravljanja v MSP knjiženih odpremnih nalogov, če je odpremni nalog vseboval tudi storitve. S to verzijo smo funkcionalnost dopolnili tako, da je mogoče popravljati v MSP knjižene odpremne naloge tudi v primeru, ko vsebujejo storitve.

• Odpremni nalog - Knjiženje v FAK - urejeno je poenoteno navajanje dobavnice kot referenčnega dokumenta na način, kot je dobavnica navedena na standardnih QRD vzorcih dobavnice.

• Dobavitelji – prevzemanje od dobaviteljev, »pregled izemene – dobavljači« (enako pripomočki – »pregled izmene – dobavljači«; na funkciji »dodaj podatak o narudžbini dobavljaču – SEF« in na »promeni podatak o narudžbini dobavljaču – SEF« se sedaj predagajo naročila dobaviteljem po enakih pravilih, kot pri klicanju naročil v prevzeme od doabiteljev. Poleg tega lahko sedaj eno naročilo lahko povežemo na več eOtpremnic.

• Kupci - Odpremni nalogi kupcev - Knjiženje v FAK - Pri prenosu odpremnih nalogov v primeru združevanja (zbirni račun) je omogočeno upoštevanje tudi neto dni za plačilo. Glede na izbiro se v primeru različnih dni za plačilo podatki združijo v en račun. Velja za združevanje po Naročniku ali Plačniku.

• Kupci - Naročila kupcev
• Optimizirano delovanje preglednice Naročil kupcev.
• Kupci - Odpremni nalogi kupcev
• Optimizirano delovanje preglednice odpremnih nalogov.

• Nastavitve - Nastavitve programa, zavihek "Vnos naročila"; nastavitev "uporaba rezervacij" je sedaj neaktivna (se vidi ali vklopljena ali izklopljena, uporabniki pa več ne morejo spreminjati te nastavitve), na ta način je novim uporabnikom onemogočen vklop starega sistema rezervacij, saj se mora uporabljati nov sistem, ki s ega lahko vklopi skozi materialno skladiščno poslovanj. 

• Kupci - Naročila kupcev - Obdelave - Avtomatska priprava naročil dobaviteljem: Urejen prikaz izpolnjenih polj oznaka Naročeno dob., datum Naročeno dobavitelju in Opomba tudi za primer naročil, ki vsebujejo artikle vodene po serijah.

• Kupci - Naročila kupcev; urejeno zapiranje rezervacij (nov sistem rezervacij) v primeru vklopljenega avtomatskega knjiženja odpremnega naloga v MSP.

• Kupci in dobavitelji - naročila kupcev; nov sistem rezervacij, urejeno delovanje v primeru knjiženj v novem letu brez prehoda v novo leto.

• Kupci - naročila kupcev; pri prenosu naročila v odpremni nalog se v primeru vklopljenega novega sistema rezervacij prenašajo tudi artikli tipa storitev, brez, da bi jih morali pred tem izločiti iz sistema rezervacij.

• Kupci – Naročila kupcev/Odpremni nalogi – ‚dokument‘ – Vrstice – Vnesi vrstico/Popravi vrstico: Omogočeno, da se z enim klikom na oknu Vrstica naročila pomakne fokus v poljubno izbrano polje.

• Dobavitelji - Interna naročila
• V preglednico je dodana povezava na priponko.
• Omogočeno je odpiranje priponke tudi na zaključenih dokumentih.

• Kupci - Odpremni nalogi kupcev - Veze. Ko gre za združeni TDRMSP smo na vezah odpremnih nalogov  dodali zapisovanje vez na gotovinsko TDR pri naslednjih obdelavah:
• Prenos odpremnega naloga v gotovinski račun TDR preko desnega klika
• Uvoz odpremnih nalogov v gotovinsko prodajo TDR na gotovinskih računih v TDR

• Kupci - Odpremni nalogi kupcev - Odpravljena težava pri postavitvi stolpcev preglednice, ko se je v primeru kopiranja dokumenta v nekaterih primerih postavitev stolpcev spremenila.

• Kupci - Odpremni nalogi kupcev - Odpravljena nepravilnost, ko se je v določenem zaporedju dogodkov in sprememb količin na knjiženem odpremnem poknjižila negativna količina.

• Dobavitelji - Naročanje dobaviteljem/Prevzemanje od dobaviteljev - izbrani dokument - gumb Realizacija/gumb Naročila: Na okni Prevzete količine (Naročanje dobaviteljem) in Naročila prevzema (Prevzemanje od dobaviteljev) je na Izbiro stolpcev dodano polje Šifra za primerjavo, ki se ga lahko poljubno izbere in doda.

• Dobavitelji - Naročanje dobaviteljem, Nabavne pogodbe: Na vrsticah izbranega dokumenta omogočen nemoten prehod s smernimi tipkami med polji.

• Kupci - naročila kupcev; v primeru novega sistema rezervacij se spremembe na naročilu kupca vezane na rezervacije upoštevajo tudi, če naročilo ne zapreš z gumbom "Potrdi "ampak z gumbom "Zapri".

• Pregled artikli - zaloge, cene (F8); urejeno pravilno prikazovanje razpoložljive zaloge v primeru novega sistema rezervacij, kadar na preglednici ni dodeljeno skladišče.

• GetDispatchAdvceeSLOG20 - urejeno pravilno delovanje parametra withoutGTIN.

• Dopolnjeno delovanje programa v primeru, da ni vzpostavljena povezave z MSP.
• Z dopolnitvijo je tudi odpravljen dolg odzivni čas v primeru prenosa naročila dobavitelja v prevzem.

• Kupci - odpremni nalogi (in naročila kupcev); na vnosni formi vrstice odpremnega naloga (naročila) na funkciji "Specifikacija serij" urejeno predlaganje zadnjega uporabljenega "ločilnega znaka".

• Kupci - naročila kupcev; urejeno delovanje prenosa naročila kupca v odpremne naloge v primeru uporabe novega sistema rezervacij in odpremne količine.

• Nov sistem rezervacij, urejeno pravilno prikazovanje virov rezervacij kadar imamo vključeno obvladovanje kakovosti in nastavitveni podatki med programoma dobavitelji in kupci (NDK) ter obvladovanjem kakovosti (QM) niso popolni.

Ogrodje – iCenter

• Administracija - Uporabnik in računalnik - Prešifriranje podatkov: Na uvoznem oknu pri uvozu podatkov s čarovnikom je omogočeno, da se lahko sedaj iz spustnega seznama za tip datoteke lahko izbere tudi tip (*.xlsx*).

• Saop: Na vseh trgovinskih modulih, na preglednicah dokumentov, je urejeno delovanje uporabe bližnjic preko tipk CTRL+' ' in ALT+' ' 

• Saop - Na oknih Iskanje stranke/artikla (frmHitriFilter) na dokumentih trgovinskih modulov, šifrantih je urejeno delovanje uporabe tipke ENTER za izbiro ustreznega artikla/stranke iz preglednice. 

• Ogrodje - Na preglednica se je pri akciji "Izbira stolpcev" dopolnilo iskanje stolpec po vpisanem nizu takoj ob vpisu in ne ob potrditvi kot do sedaj.

• Šifranti - Poslovni prostori: Dodan nov tip poslovnega prostora: Avtomat brez poročanja (F). Za ta tip velja, da ne izdaja računov in se jih ni potrebno davčno potrjevati.

• QRD Izpisi - shranjevanje v pdf - Odpravljena težava pri shranjevanju izpisa v pdf v primerih, ko se oblike kot pravokotniki in črte niso ustrezno prikazale na priponki pdf dokumenta.

• Ogrodje - Na preglednica se je pri akciji "Izbira stolpcev" dopolnilo iskanje stolpec po vpisanem nizu takoj ob vpisu in ne ob potrditvi kot do sedaj tudi pri niziz, ki vsebujejo velike in male šumnike.

QM Spremljanje kakovosti

• Vpeljava delovnega koledarja za natančnejši izračun roka izvedbe kontrolnih nalogov:
• Uporabnik in računalnik - nastavitve programa; na zavihku "Splošno" smo dodali možnost vnosa delovnega koledarja na podlagi katerega se potem z upoštevanjem le delovnih dni izračunava rok izvedbe kontrolnih nalogov.
• Šifranti - knjige kontrolnih nalogov; dodali smo možnost vnosa delovnega koledarja na podlagi katerega se potem z upoštevanjem le delovnih dni izračunava rok izvedbe kontrolnih nalogov v tej knjigi.
• Vse vrste kontrolnih nalogov in certifikatna listina; spremenjen način izračunavanja roka izvedbe kontrolnih nalogov in certifikatne listine; za izračun se upoštevajo le delovni dnevi, naprej se preverja delovni koledar določen na knjigi kontrolnih nalogov. V kolikor ga tam ni (ali za leto ni definiran) se upošteva delovni koledar iz nastavitev programa. V kolikor delovnega koledarja ne določimo ne na knjigi ne na nastavitvah, deluje način izračuna roka izvedbe kot je do sedaj (upoštevajo se koledarski dnevi).

SER Servisna dejavnost

• uredili smo nekaj lepotnih napak na vnosu servisnega naloga, kjer so se v nekaterih primerih prekrivali podatki.

Spletni ERP: Prodajno mesto

• v mojPOS smo na će knjiženih dobavnicah, uredili možnost popravljanja podatkov količine, cene in popusta. 

• v mojPOS smo uredili kopiranje predračunov iz modula FAK v gotovinski račun mojPOS.

• GetProformaInvoices - dodana dva nova vhodna parametra "IncludeClosedDocuments" in "OptimizedList". Prvi omogoči izločitev/vključitev zaključenih predračunov drugi pa izpis samo glavnih ali vseh podatkov predračuna.

• prenos podatkov o artiklih v mojPOS, smo urediti v skladu z novimi API metodami.

TDR Trgovina na drobno

• Knjiženje – Gotovinska prodaja – Prodaja darilnih bonov. Na oknu za prodajo in vnovčenje darilnih bonov smo polji za vnos šifre in črtne šifre darilnega bona združili v eno vnosno polje. Vanj lahko vpišemo ali odčitamo šifro oziroma črtno šifro darilnega bona.

• Pripomočki – Prehod sistema maloprodaje na MSP. Čarovnik za prehod iz TDR na združeno bazo TDRMSP je bil dopolnjen tako, da se na vrstah prometa MSP samodejno napolnijo stroškovna mesta iz pripadajočih poslovalnic, kadar ta predhodno še niso določena na vrstah prometa TDR.
• Stroškovno mesto iz poslovalnice TDR se samodejno napolni tudi pri odpiranju nove vrste prometa MSP po vnosu poslovalnice ter v TDR na vrstah prometa, pri uporabi čarovnika za kreiranje vrst prometa MSP, kadar sta izbrani možnosti »Izdaja iz MSP« in »Dodaj poslovalnico«.

• Izpisi-Prikaz razlike v ceni RVC. Pri združeni bazi TDRMSP je izpis »Prikaz razlike v ceni« sedaj na voljo med izpisi. Pri tej postavitvi je možnost »Nabavne cene iz MSP« privzeto označena.

• Knjiženje – Gotovinska prodaja – nov račun. Pri vnosu prvega računa v posamezni poslovalnici v tekočem dnevu se izvedejo kontrole morebitnih neusklajenosti med glavami računov, vrsticami računov in zneski plačil. Če program zazna neusklajenosti, uporabnika na to opozori in ga napoti na pripomoček, s katerim jih lahko preveri in odpravi. Enake kontrole smo dodali tudi pri izpisih Rekapitulacija blagajn ter Rekapitulacija blaga in davkov.

• Dobavitelji-Prevzemanje od dobaviteljev-Knjiženje v TDR. Dodali smo pogoj za pojavnost gumba "Knjiženje v TDR", ki se ne pojavlja več v sistemih združenega TDRMSP, ko gre za t.im. Sistem1.

• Pri davčnem potrjevanju računov v gotovinski prodaji je bilo urejeno, da se za čas potrditve upošteva strežniški čas in ne več čas lokalnega računalnika.

• Šifranti – Načini plačil. Na načinu plačila je bila dodana nastavitev »mojPOS Ostalo«, ki omogoča, da se izbrani način plačila v aplikaciji mojPOS prikaže v skupini »Ostalo«. Nastavitev je na voljo, kadar je v nastavitvah programa TDR na zavihku »Gotovinska prodaja« označena možnost »Povezava mojPOS«.

• Pripomočki – Odklepanje računov. Dopolnili smo odklepanje računov, prenesenih v Blagajniško poslovanje. Če je davčno obdobje v modulu DDVN že zaključeno, je račun mogoče odkleniti za Blagajniško poslovanje (BP), odklepanje za Dvostavno knjigovodstvo (DK) in DDV pa zaradi zaključenega davčnega obdobja ostaja onemogočeno.

• Knjiženje - Negotovinska prodaja - preglednica - Knjiži v FAK: Umaknjena kontrola na polje blagajnik na oknu Prenos dobavnic v fakturiranje. Kontrola se kot do sedaj nato izvaja pri izstavitvi dokumenta (računa) v modulu fakturiranja.

• Knjiženje – Gotovinska prodaja – Prenos podatkov na off-line blagajno .Izvoz podatkov na off-line blagajno smo dopolnili tako, da program pri izvozu odstrani znake Enter in Tab iz nazivov in šifer artiklov ter iz nazivov in naslovnih podatkov strank.
• Artikli:
• Naziv 1, Naziv 2 in Kratek naziv
• Črtna šifra
• Šifra
• Šifra za primerjavo
• Stranke:
• Naziv 1, Naziv 2 in Naziv 3
• Ulica
• Hišna številka
• Kraj

Uredili smo delovanje POS terminalov Worldline tudi na način povezovanja na terminalske strežnike

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

• Izpisi - predvidena poraba materialov; spremenjene preglednice za iskanje številk delovnih nalogov (hitrejše delovanje na račun izločitve določenih stolpcev).

• Šifranti - materialne sestavnice; zamenjaj sestavino in Knjiženje - delovni nalogi; menjava sestavine, dodana nastavitev vezana na alternative stare sestavine. Nastavitev omogoča, da se ob zamenjavi sestavin alternative stare sestavine ohranijo (in se dodelijo novi sestavini) ali pa, da se alternative izbrišejo.

• Izpisi - predvidena poraba materiala; na vseh izpisih iz predvidene porabe materiala smo uredili izpis materialov in izdelkov tako, da se naziv 1 in naziv 2 izpišeta v celoti.

• Izpisi - kalkulacija po standardni sestavnici; v primeru kalkulacije planske cene se sedaj v podatke planske cene prenese tudi kalkulacijska vrednost polizdelkov (se prišteje k vrednosti materiala).

• Knjiženje - delovni nalogi; v primeru delovnih nalogov "z več izdelki" je v primeru, da na preglednici izdelkov večkrat dodamo enak izdelek/serijo sedaj navedeno kateri izdelki/serije so podvojeni. V primeru, da zapuščamo preglednico izdelkov z gumbom "opusti" smo pa pred tem v preglednici izvedli spremembe, nas sedaj program vpraša ali res želimo zapustiti preglednico in s tem zavreči vse vpisane spremembe.

• Delovni nalogi - gumb "Prenos"; pri predlaganju prenosa sestavin po izbranih delovnih nalogih) se sedaj predlagajo tudi sestavine za katere se zaloga vodi po serijah pa zaloge nimajo. Če imajo ti artikli eno samo serijo se predlaga ta serija, drugače se serija za njih ne predlaga. 

ePoštar

• poštni profili: Povečana dolžina polj strežnikov na 256 znakov.

Splošno

Artikli

• Sistem rezervacij - novi sistem rezervacij sedaj omogoča tudi rezervacije na artiklih katerim se zaloga spremlja po sistemu "Samo sledljivost". API metode tega še ne podpirajo!

• Desna poravnavo na kolonah dodatnih lastnosti na katerih je vrednost tipa "število". Velja za naslednje preglednice:
• preglednica artiklov (F2)
• preglednica "lastnosti po meri" znotraj artikla
• artikli - "dodatne lastnosti po meri" (desni klik na preglednici artiklov)
• preglednica "artikli - izbor - vnos količine" (F5)
• preglednica "Pregled artikli - zaloge, cene" (F8)

• Uvoz podatkov - Kopiranje artikla: Urejena kontrola in opozorilo v primeru podvojene EAN kode (Črtna šifra), kot je to urejeno pri funkciji odpiranja artikla ' Vnesi zapis iz....'

• Artikel - Zaloge - Zaloge po serijah in Serije v maloprodaji: Urejene validacije za primere sprememb izbire vrednosti polj Zaloge po serijah in Serije v maloprodaji.

• preglednica artikli - F7 - Napoved - izbirno polje "Potrjena naročila" - Urejeno je, da se ob izbiri omenjenega izbirnega polja ali katerega drugega, stanje preglednice na oknu Hitri pregled artikla-napoved zaloge, posodobi takoj.

• Cenik artiklov - Uvoz cenikov preko čarovnika za uvoz: Pri ažuriranju cen artikla z iskanjem preko črtne šifre je urejeno, da se zajame vse artikle, ki ustrezajo pogojem, ne glede na aktivnost artikla (aktiven/neaktiven) in se jim ažurira cene.

• Tiskanje - Artikli brez cene: Dodan nov filter 'Izpiši tudi neaktivne artikle'.

• Cenik artiklov - Vnesi zapis: Urejeno, da se lahko izbere in določi novo ceno tudi neaktivnim artiklom za potrebe določanja prodajne cene pred pričetkom uporabe/aktivnosti artikla.

• Artikel - zavihek Prodaja - Dodatne lastnosti - izbrana Lastnost - Izvoz lastnosti artikla: Urejeno je, da poimenovanje datoteke, ki se izvaža vsebuje poleg imena lastnosti tudi ID dodatne lastnosti.

• Pregled artikli - zaloge, cene (F8); na zavihkih "Zaloga skladišča" in "Strukturna sestavnica" dodana opcija dodajanja/odstranjevanja stolpcev iz preglednice ter urejeno pomnjenje vrstnega reda in širine stolpcev.

• Artikel - jeziček "Po meri": Šifrant Artiklov je dopolnjen tako, da se lastnosti po meri artikla (gumb Po meri) prikažejo kot preglednica na dodatnem novem zavihku 'Po meri'. Narejena je nova preglednica z vrstičnim vnosom in ohranjen je trenutni okenski vnos. Gumb 'Po meri' je ukinjen, varnostni sistem je prenesen na preglednico v zavihku.

• Cenik artiklov - preglednica: Odpravljena napaka pri iskanju artiklov po polju Naziv dobavitelja.

• NDK, MSP, TDR - vrstice dokumenta - F8: Urejen je prikaz podatkov artikla na oknu Pregled artikla na zavihku Splošno v primeru, da Oddelek ni definiran na izbranem artiklu v šifrantu artiklov.

• Pregled artikli - zaloge, cene (F8); na zavihku "kartica artikla "je v preglednico kartice dodana nova kolona "rok uporabe" (rok uporabe serije artikla)

• Artikli - ceniki; popravljena forma vnosa cene artikla v cenik (podatek o akcijski ceni ni bil v celoti viden).

• Artikli - Zavihek lastnosti: dodana možnost določanja obveznosti vnosa za polji: Količina pakiranja in Količina poakiranja (2)

SPL Skupni šifranti

• Šifrant pogodb: 
• program opozori, če se na pogodbo vnaša UJP ID pogodbe, ki že obstaja
• program si zapomni nastavitev filtrov Aktivna/Neaktivna UJP
• urejeno je filtriranje po preglednici pogodb - kombinacija Aktivna UJP in šifra stranke ter ostala polja
• Uvoz e-računov - pri iskanju pogodbe se upošteva ali je pogodba aktivna UJP ali ne. Kontrola preverja pogodbe kjer je izvor iz UJPa. 

Stranke

Test.

• (Javni sektor) Stranke - Izstavitev dokumentov: Na opciji "Po elektronski poti - ePoštar" je poleg ponudnika Uprava Republike Slovenije za javna plačila omogočen tudi izbor ponudnika UJPnet B2B za izstavitev opomina in IOP v elektronski obliki.

• Preglednica Stranke: v stolpcu IBAN številka se prikaže privzeti aktiven IBAN račun v obliki 4 + 4 + 4 + ostalo. Stolpec Številka ŽR je preimenovan v Številka bančnega računa in če privzeti račun ni v IBAN obliki in je aktiven, se prikaže v tem stolpcu. 
• Stranke - zavihek Bančni računi: 
• v stolpcu Številka se IBAN račun prikaže obliki 4 + 4 + 4 + ostalo. 
• V Legendo je dodan Privzeti račun
• V primeru spremembe stolpcev v preglednici se ohrani izbrani vrstni red stolpcev. 

• Stranke - Tiskanje - Izpis šifranta strank; med izpise smo dodali tudi izpis "Stranke - dostavna mesta / lokacije", ki izpiše osnovne podatke strank in njihovih pripadajočih dostavnih mest (lokacij).

• Customers - Add CustomerContacts - Vsaj en podatek izmed "ContactDescription", "ContactFirstName" ali "ContactLastName" mora biti izpolnjen.
• Polje Opis se, če Opis ni podan, sestavi iz Ime + Priimek. Poenoteno delovanje s programom.

• Šifranti - Stranke - zavihek Bančni računi: Dopolnjen je vnos novega računa z opcijo kopiraj - prilepi. 

Web.API

• Web.API - AddIncomingInvoice: dodan je sklop Approval, ki omogoča, da se na prejeti račun zapiše skrbnik dokumenta, referent za potrjevanje in skupina potrjevalcev. Prav tako omogoča, da status računa označimo kot potrjen ali zavrnjen.
• Web.API - GETIncomingInvoice: dodan je sklop Approval, ki omogoča prikaz skrbnika dokumenta, referenta za potrjevanje in skupine potrjevalcev, ki so določeni na računu. Prav tako je omogočen pregled statusa potrjevanja - ali je račun potrjen ali zavrnjen.
• Web.API - AddIncomingInvoiceDetail: dodan je sklop Approval, ki omogoča, da se na prejeti račun naknadno zapiše skrbnik dokumenta, referent za potrjevanje ali skupina potrjevalcev. Prav tako omogoča, da se spremeni status računa v potrjen ali zavrnjen.

• Customer - Add/Update Customer - Dodana validacija pravilnosti davčne številke v primeru, ko se zapisuje davčna številka za državo <Country> "SI" ali "HR" enako, kot to deluje v programu. V primeru napačne davčne številke, bo API vnos zavrnil z napako 409 in opozorilom.

• V metodi ModifyServiceOrder smo preprečili brisanje planskih vrstic v primeru, da za plansko vrstico že obstaja zapis v delu delavca.

• Add/ModifyDispatchAdvice - uskladitev delovanja metode z delovanjem v programu glede vklopljene nastavitve "Prepreči vnos artiklov z manjkajočo zalogo (glede na neodpremljene)".

• Add/ModifyDispatchAdvice - dodana validacija nad podatkom <FolderID>.

• GetProformaInvoices - ureditev delovanja parametra recordDtModifedFrom.

• Add/ModifyOrder - v kolikor je v podatku <UnloadingNote> posredovano več kot 255 znakov sedaj metoda več ne javi napako ampak v naročilo kupca prenese prvih 255 posredovanih znakov, pri tem prej pobriše morebitne "entre".

• GetCustomers - dopolnjeno delovanje parametra recorddtModifiedFrom, ki sedaj upošteva vse podatkovne tabele na katerih metoda bere podatke.

• GetStocks - dodan nov parameter WebPublished s katerim lahko omejimo prikaz zaloge za artikle, ki so ali niso objavljeni v spletni prodaji. 

• GetInvoices - na metodo sta dodana standardna parametra Page in PageSize.

• Journal - AddJournal - Dodani znački v node-u <VATHeader> in sicer: <VATGroupID>in <VATGroupName>, ki omogočata zapis šifre skupine za DDV in naziva skupine za DDV v davčno knjigo.

• Web.API - MoveOrderToDispatchAdvice - Za primer kadar naročilo kupca, zaradi nezadostne zaloge, neuspešno izvede prenos na odpremni nalog in izbriše "prazen" odpremni nalog, se sedaj na naročilu kupca ustrezno posodobi status naročila in izbrišejo veze na izbrisan odpremni nalog.

• Customer - Pripravljene nove metode za pridobivanje podatkov o skupinah za DDV (GetCustomerVATGroups) in o članih skupin za DDV (GetCustomerVATGroupMembers)

• GetInvoices - dodana sta dva nova parametra za klicanje računov in sicer "DeliveriDateFrom" ter "DeliveriDatumTo", ki predstavljata datuma računov "opravljeno od-do"; vklop delovanja teh dveh parametrov je potrebno izvesti preko tretjega dodanega parametra "DeliveryDate" (true/false, prazno pomeni falase, torej ne upošteva omejitve po datumih opravljeno od-do)

• AddDocument - vpeljava validacije nad podatkom zapisanim v <DocumentTypeCode>.

• PostDispatchAdvice - metoda pri knjiženju izdaje več ne upošteva zaklepa odpremnega naloga vendar samo v primeru, kadar je odpremni nalog v statusu "v komisionu".

• ModifyDispatchAdvice - sprememba odpremnega naloga, ki je knjižen v izdani račun in knjigo spremljanja plačil računov (SPR) izvede spremembo tudi v SPR.

• Web.API - AddProformaInvoice: Dodana kontrola na podatka 'ContactInTypeID' in 'ContactTypeID', kadar katera izmed značk NI izpolnjena. Metoda vrne obvestilo o potrebni izpolnitvi manjkajočega podatka. Obenem urejeno usklajeno izpolnjevanje s podatkom 'CustomerClerkName'.

• Add/ModifyOrder, MoveOrderToDispatchAdvice, Add/ModifyDispatchAdvice; prilagoditev metod za možnost uporabe artiklov katerim zaloga se vodi po načinu "Samo sledljivost" v sistemu rezervacij.

• MoveOrderToDispatchAdvice - odprava omejitve prenosa naročila kupca v odpremni nalog kadar vrstica naročila nima zaloge.

• Add/ModifyOrder, MoveOrderToDispatchAdvice, Add/ModifyDispatchAdvice, Add/ModifyInvoice - metode so dopolnjene da omogočajo zapis dokumentov plačanih preko načinov plačil z upoštevanjem tolerance tudi v primeru negativnih zneskov dokumentov.

mojaMALICA

• mojaMALICA - Prijava na šolsko prehrano - sklop Podatki o učencu: V primeru, da ima otrok v OST vpisanih več kot dva zapisa za Ime in Priimek, se polje odpre za vnos. Na gumb Naprej se izvede kontrola na spremenjene podatke. Če zapis v Ime in Priimek nima enako število zapisov kot v OST, nadaljevanje oziroma shranitev ni mogoča.