V postopku potrjevanja naročil dobaviteljem program omogoča vrnitev dokumenta v pripravo za morebitne popravke ali spremembe. Funkcionalnost je na voljo le operaterjem, ki imajo v varnostnem sistemu dodeljeno ustrezno pravico in dostop do knjige dokumentov.

Ko naročilo kreiramo, pridobi status potrjevanja »Neposlan«. Nato naročilo dobavitelju pošljemo v potrjevanje in status potrjevanja postane »Začeto potrjevanje«.

Poglejmo primer, ko prvi od dveh potrjevalcev naročilo dobavitelju zavrne.

Če želi potrjevalec zavrniti naročilo, mora obvezno vpisati komentar, ki ga vidimo, ko naročilo dobavitelju vrnemo v pripravo na zavihku Analitike v polju Opomba.

Status potrjevanja naročila dobavitelju se v takem primeru spremeni iz »Začeto potrjevanje« v »Začeto – zavrnjeno«. Stanje potrjevanja se spremeni iz »0/2« v »1/2«.

Gumb »Vrni v pripravo« je dostopen z desnim klikom miške na dokumentu.

Stanje dokumenta se ob kliku na »Vrni v pripravo« pobriše in status potrjevanja se spremeni v »Neposlan«.

V tako naročilo lahko vstopimo z namenom popravljanja. Kot je bilo že omenjeno, v polju Opomba na zavihku Analitike vidimo komentar potrjevalca.

Količino artiklov v naročilu popravimo in ga ponovno pošljemo v potrjevanje.

Stanje potrjevanja se spremeni v »0/2«, status potrjevanja pa postane »Začeto potrjevanje« in potrjevanje se lahko nadaljuje.

Vrnitev v pripravo je na voljo, ko je potrjevanje že začeto ali ko je dokument že potrjen. Za spodaj označena naročila dobaviteljem je gumb »Vrni v pripravo« aktiven.

Če je naročilo zavrnjeno in ga ne bomo nikoli pošiljali dobavitelju, ga lahko storniramo. Najprej tako naročilo dobavitelju vrnemo v pripravo, nato v naročilu vnesemo datum in razlog za storno.

Naročilo v preglednici naročil dobaviteljem pridobi svetlo vijolično barvo pisave, med stolpci pa lahko najdemo tudi stolpca Storno in Storno opomba.