Vsak prejeti račun, ki se nanaša na realizacijo pogodbe iz javnega naročila, opremimo z ustrezno pogodbo.

Račun opremimo s pogodbo tako, da s klikom na gumb Pogodba izberemo pogodbo iz šifranta pogodb. Ob kliku na gumb se odpre okno z aktivnimi pogodbami dobavitelja na računu.

Če dobavitelj v značko datoteke XML vpiše tudi številko pogodbe, se račun poveže s pogodbo že ob samem uvozu.